Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 103,879.8 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-UC-CD-2023-0013   Request Name: Adquisición de materiales ferretero para la reparación del centro comunal Don polo.”   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferretero para la reparación del centro Comunal Don polo.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2023 09:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2023 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2023 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2023 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2023 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2023 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 103,879.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 5,649.60  DOP ---- View 2.6.5.2.01 13,932.60  DOP ---- View 2.3.9.8.02 10,538.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 67,739.10  DOP ---- View 2.3.6.3.06 84.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,397.50  DOP ---- View 2.3.9.9.05 456.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 82.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 010-23 1 123,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2023 10:25:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type autorizacion.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download requerimiento pdf.pdf Solicitud Compra o Contratación Download TDA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1340514 13/03/2023 10:36 122,578.16 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2023 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Mendoza Madera Centro Ferretero, SRL 122,578.16 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 103,879.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento Gris Funda Panam 12 UD 470.8 5,649.60           1 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 3/4 Ca Roja 2 UD 1,491.6 2,983.20           1 11111608 - Caliza 2.3.6.4.04 Arena p/metros blanca 3 UD 1,072.5 3,217.50           1 24111801 - Reservorios 2.3.9.8.02 Tinaco mod 220 Glns s/t Anti-algas 1 UD 5,610 5,610.00         1 40151513 - Bombas sumergi(...)40151513 - Bombas sumergibles 2.6.5.2.01 Bomba Sumergible mono 220 vol 4sdm6/8 1 hp95 1 UD 13,932.6 13,932.60         1 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla Zentech interior/ exterior ultra liso c 1 UD 4,600 4,600.00           1 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 Tubo pvc sch-40 1 pulg presion 9 UD 517 4,653.00         1 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 Codo pvc presion 1x90 sch40 10 UD 27.5 275.00         1 40142315 - Acoplamientos (...)40142315 - Acoplamientos de tubería 2.3.6.3.04 Coupling pvc 1 5 UD 16.5 82.50           1 11111608 - Caliza 2.3.6.4.04 Arena p/metros normal 24 UD 1,072.5 25,740.00           1 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 Grava 3/4 Ca Roja 24 UD 1,491.6 35,798.40         1 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Teipi Scotch 33 3m super 3 m 1 UD 456.5 456.50         1 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Cemento pvc lanco 16 oz blue 1 UD 797.5 797.50         1 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 Tornillo Diablito 8x1 1/2 30 UD 2.8 84.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1340514 Informe final de la selección DO1.AWD.1340514 13/03/2023 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.435487 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-UC-CD-2023-0013 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 13/03/2023 10:25 (UTC -4 hours) Detail