Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
750,083 Pesos Dominicanos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0029
Request Name:
Adquisición de Materiales Médicos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Médicos. para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/03/2023 08:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2023 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2023 08:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2023 08:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/03/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
356,272.68
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
356,272.68
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
356,272.68
DOP
Marzo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680029557545HqTum
1
356,272.68
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2023 10:07:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
14/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
14/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2023 17:07:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/03/2023 17:34:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
15/03/2023 07:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
15/03/2023 07:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
15/03/2023 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS- II.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1344201
20/03/2023 10:36
903,633.74 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
20/03/2023 10:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Rasec, SRL
67,071.86 Pesos Dominicanos
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EPX Dominicana, SRL
21,500 Pesos Dominicanos
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Dafesa Comercial, SRL
27,640 Pesos Dominicanos
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Electromedica, SA
61,275 Pesos Dominicanos
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Macrotech Farmacéutica, SRL
356,272.68 Pesos Dominicanos
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Emporio Medical By Dismidi, SRL
369,874.2 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
750,083.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103511 - Accesorios de
(...)
41103511 - Accesorios de cerramiento para laboratorio
2.3.9.3.01
Bajante baster de flujo co 48/1
600
UD
503.21
301,926.00
1
41103511 - Accesorios de
(...)
41103511 - Accesorios de cerramiento para laboratorio
2.3.9.3.01
Cajas de Tirillas con sus Glucometros
100
UD
1,300
130,000.00
1
42311506 - Vendas o compr
(...)
42311506 - Vendas o compresas de compresión o presión
2.3.9.3.01
CAJAS DE HILO VICRYL 6.0 CURVA EQUIVALENTE V-570-1
2
UD
13,820
27,640.00
1
41103511 - Accesorios de
(...)
41103511 - Accesorios de cerramiento para laboratorio
2.3.9.3.01
Sonda de alimentacion 14 FR/4.7 MM x36 (91CM)
100
UD
60
6,000.00
1
41103513 - Cerramientos p
(...)
41103513 - Cerramientos para cultivo de tejidos
2.3.9.3.01
TORNIQUETE DESECHABLES LIBRA DE LATE 1X18 LARGO 50 /PAQ
1
UD
1,560
1,560.00
1
41103502 - Caperuzas o ca
(...)
41103502 - Caperuzas o cajones para gases
2.3.9.3.01
ALMOHADILLA OCULAR 1/50
1
UD
1,267
1,267.00
1
41103510 - Secadores para
(...)
41103510 - Secadores para laboratorio
2.3.9.3.01
VASELINA FASCO
16
UD
700
11,200.00
1
41103501 - Ebullómetro
2.3.9.3.01
UNGÜENTO ANTIBIOTICO
16
UD
2,400
38,400.00
1
42294522 - Sets de punctu
(...)
42294522 - Sets de punctum de tapón para uso oftálmico
2.3.9.3.01
CAJAS DE PARCHE VENTILADOS 1/50
1
UD
9,000
9,000.00
1
42294522 - Sets de punctu
(...)
42294522 - Sets de punctum de tapón para uso oftálmico
2.3.9.3.01
CAJAS DE PARCHES NO VENTILADOS 1/50
1
UD
1,500
1,500.00
1
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
Dren de Succion (HemovaC) 400 Ml FR 14
20
UD
400
8,000.00
1
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
Dren de Succion (HemovaC) 400 Ml FR 16
20
UD
520
10,400.00
1
41103511 - Accesorios de
(...)
41103511 - Accesorios de cerramiento para laboratorio
2.3.9.3.01
Cajas de Z-o Microspores 2 Pulgadas x 6 Rollos
30
UD
1,500
45,000.00
1
41103511 - Accesorios de
(...)
41103511 - Accesorios de cerramiento para laboratorio
2.3.9.3.01
Cajas de Z-o Base de seda x 6 Unidad
10
UD
680
6,800.00
1
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Rollos de Gasa Tipo Almohaa
100
UD
1,200
120,000.00
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
CATETER #.24 JELCO
1,000
UD
31.39
31,390.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1344201
Informe final de la selección DO1.AWD.1344201
20/03/2023 10:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.437331
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0029 publicada por Hospital Central de las FFAA
18/03/2023 10:07
(UTC -4 hours)
Detail