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Summary Information

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134,929.17 Dominican Pesos
 
FAD-UC-CD-2023-0017 
Adquisición de Materiales Ferreteros  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Materiales Ferreteros  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

10/03/2023 13:01:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
135,516.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.995,457.26  DOP----View
2.3.7.2.0695,205.96  DOP----View
2.3.5.5.01164.02  DOP----View
2.3.6.4.063,777.93  DOP----View
2.3.6.3.06769.24  DOP----View
2.3.6.3.049,922.47  DOP----View
2.3.2.1.01188.80  DOP----View
2.3.9.9.05410.00  DOP----View
2.3.1.4.0116,523.21  DOP----View
2.3.9.6.013,098.09  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Ferreteros135,516.98  DOPMarzo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1678479428594Xcou21135,516.98  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

10/03/2023 13:57:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
10/03/2023 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
20230309_FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA SUB-DIRECCIÓN DE C.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
20230309_Objeto de la compra_ Adquisición de materiales ferreter.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.134022710/03/2023 14:07135,516.98 Dominican Pesos
    Final Report:10/03/2023 14:07Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Comercial EDOMAR, S.R.L.135,516.98 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
134,929.17
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99COLA AMARILLA 2GAL2,728.635,457.26
    
 
2
12171605 - Pigmentos orgá(...)
2.3.7.2.06THINNER TH-9007GAL1,209.268,464.82
    
3
12171505 - Lacado
2.3.7.2.06SANDING SEALER 2GAL2,951.185,902.36
    
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06LACA SEMI-MATE 2GAL2,951.185,902.36
    
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06RETARDADOR 1GAL2,830.232,830.23
    
 
6
12191502 - Disolventes al(...)
2.3.7.2.06AGUARRAS 1GAL1,269.981,269.98
    
7
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01TARUGOS PLASTICO BLANCO 5/32100UD1.64164.00
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA # 80 0.5UD895.03447.52
    
9
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA # 1000.5UD955.52477.76
    
10
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGOS DE LIJA DE AGUA # 3605UD100.3501.50
    
11
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE PULIR # 1005UD169.33846.65
    
 
12
31162002 - Clavos de somb(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE 1" S/CABEZA SPECIALES2UD166.91333.82
    
13
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD 1.8LT 1UD5,200.855,200.85
    
14
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06PLIEGOS DE LIJA DE AGUA # 220 15UD100.31,504.50
    
 
15
11131506 - Lana sin proce(...)
2.3.2.1.01STOPA 1LB188.8188.80
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS P/PINTAR # 3 6UD251.051,506.30
    
 
17
31162002 - Clavos de somb(...)
2.3.6.3.06TORNILLOS DIABLITO 2 X 10150UD2.9435.00
    
 
18
11121503 - Laca
2.3.7.2.06OLEO # 2 6.75OZ3UD1,814.255,442.75
    
 
19
11121503 - Laca
2.3.7.2.06OLEO # 3 6.75OZ3UD1,862.635,587.89
    
20
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05MASKINTAPE 3M VERDE1UD410410.00
    
21
11121604 - Madera blanda
2.3.1.4.01CAOBA KD DE 1" X 10" X 10'4UD4,130.816,523.20
    
22
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO PERLA 09 6UD5,49532,970.00
    
23
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS MARMOL 939 3GAL2,2256,675.00
    
24
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA SEMIGLOSS BLANCO COLONIAL 7GAL2,22515,575.00
    
25
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 00 1GAL1,885.611,885.61
    
26
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO INDUSTRIAL1GAL2,275.012,275.01
    
27
27111602 - Martillos
2.3.6.3.04MARTILLOS3UD1,017.53,052.50
    
 
28
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.6.01GRAPAS ELECTRICAS #12100UD6.01601.00
    
29
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE ELECTRICO15UD166.52,497.50
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
10/03/2023 14:07 (UTC -4 hours)
Detail
10/03/2023 13:57 (UTC -4 hours)
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