Contract Notice Detail
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Base Total Price:
190,309.8 Dominican Pesos
Request Reference:
COREPOL-UC-CD-2023-0007
Request Name:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/03/2023 14:02:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/03/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/03/2023 14:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2023 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
190,309.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
190,309.80
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678470267594LU9ID
2
190,308.94
DOP
Vencido
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Financial Settings
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Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
10/03/2023 15:16:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/03/2023 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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ACTA DE LA MAXIMA AUTORIDAD.PDF
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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TERMINO DE REFERENCIA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1340340
10/03/2023 15:25
190,308.94 Dominican Pesos
Final Report:
10/03/2023 15:25
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Document(s)
Hermanas Alvasol, SRL
190,308.94 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE.
-
Subtotal
190,309.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ
56
UD
126.76
7,098.56
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 15 X 10 CM
200
UD
31.47
6,294.00
3
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
70
GAL
129.8
9,086.00
4
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PARA SUAPEAR 15 LT
4
UD
425
1,700.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE
70
GAL
200.6
14,042.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PARA BARRER GRUESA CON PALO
16
UD
180.54
2,888.64
7
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
LANILLAS 40.6 X 40.6 CM
80
UD
80.24
6,419.20
8
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGER DE BASURA CON PALO
10
UD
141.6
1,416.00
9
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑO 40 GR
96
UD
70.8
6,796.80
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
LAVA PLATOS LIQUIDO
118
GAL
200.6
23,670.80
11
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR DOBLE USO 15 X 10 CM
100
UD
125
12,500.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO FINO 12/1
100
UD
21.61
2,161.00
13
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO GRUESO 12/1
72
UD
28
2,016.00
14
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
48
GAL
393.53
18,889.44
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SUAVISANTE PARA ROPA CON AROMA
4
GAL
200.6
802.40
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE PARA LAVAR (SACO 30 LBS)
2
UD
1,249.97
2,499.94
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE CUAVA
8
GAL
299.96
2,399.68
18
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA 28 X 35" 30 GAL 100/1
80
PAQ
49.56
3,964.80
19
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLASTICA (55 GAL 100/1 NEGRA
80
PAQ
34.61
2,768.80
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODON NO. 36
25
UD
271.4
6,785.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA MANO
24
GAL
472
11,328.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
ZAFACON PLASTICO P/BAÑO TAPA/PEDAL 12 LT
15
UD
1,059.5
15,892.50
23
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
PINESPUMA 623 GR
8
UD
573.78
4,590.24
24
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON REDONDO METAL CALADO P/OFICINA 12"
30
UD
810
24,300.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1340340
Informe final de la selección DO1.AWD.1340340
10/03/2023 15:25
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.435305
La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2023-0007 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional
10/03/2023 15:16
(UTC -4 hours)
Detail