Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 188,564 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-UC-CD-2023-0016   Request Name: Suministro de sello mecánico, suministro de centro,suministro de rodamiento y de retenedora, Rectificar impel y balanceo , suministro   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de sello mecánico, suministro de centro,suministro de rodamiento y de retenedora, Rectificar impel y balanceo , suministro   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2023 17:01:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2023 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2023 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2023 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 188,564.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 28,320.00  DOP ---- View 2.2.7.2.08 100,300.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 15,104.00  DOP ---- View 2.6.5.2.02 44,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de Suministro de sello mecánico, suministro de centro,suministro de rodamiento y de retenedora, Rectificar impel y balanceo , suministro 188,564.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678478325463IOPnL 1 188,564.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/03/2023 15:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Espesificaciones tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1339938 10/03/2023 15:50 188,564 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/03/2023 15:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Renuevo Industrial, SRL 188,564 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 188,564.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31181604 - Sello mecánico 2.3.6.3.06 SUMINISTRO DE SELLO MECANICO DE 2 A 1/8 2 UD 14,160 28,320.00           1 20111504 - Equipos para p(...)20111504 - Equipos para perforar pozos de agua 2.6.5.2.02 SUMINISTRO DE CENTRO PARA IMPEL EN BRONCE 2 UD 22,420 44,840.00         1 26101721 - Poleas del mot(...)26101721 - Poleas del motor 2.3.9.8.01 SUMINISTRO DE RODAMIENTO 2 UD 5,664 11,328.00           1 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.3.9.8.01 SUMINISTRO DE RETENEDORA 4 UD 944 3,776.00         1 71122703 - Servicios de r(...)71122703 - Servicios de reparación de bomba de vástago del campo petrolero 2.2.7.2.08 RECTIFICAR IMPEL Y BALANCEO 1 UD 9,440 9,440.00         1 71122703 - Servicios de r(...)71122703 - Servicios de reparación de bomba de vástago del campo petrolero 2.2.7.2.08 SUMINISTRO DE GOMA MAS INSTALACION PARA GUIA DE 6 22 UD 4,130 90,860.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339938 Informe final de la selección DO1.AWD.1339938 10/03/2023 15:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.435319 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0016 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 10/03/2023 15:41 (UTC -4 hours) Detail