Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,320,120 Pesos Dominicanos
Request Reference:	INABIE-DAF-CM-2023-0004
Request Name:	"Adquisición de material gastable para los talleres de capacitación que serán impartidos por las áreas de Nutrición y Gestión de Salud Escolar del “INABIE”
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	"Adquisición de material gastable para los talleres de capacitación que serán impartidos por las áreas de Nutrición y Gestión de Salud Escolar del “INABIE”
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle, Rafael Augusto Sanchez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/03/2023 17:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2023 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/04/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,320,120.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,121,532.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	170,448.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	28,140.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1678394850336uwDJr	8	576,960.44 DOP	Vencido	Link
2024	EG1708365147480Bh46W	4	269,900.76 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/03/2023 09:53:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	14/03/2023 11:48:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/03/2023 16:55:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/03/2023 09:28:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
3.TERMINO DE REFERENCIA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Anexo 1 SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Otro	Download
Anexo 2 SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Download
Anexo 5 SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Download
SNCC.F.056 Formulario_de_Entrega_de_Muestras-original.docx	Otro	Download
Convocatoria 004.pdf	Otro	Download
Requerimientos (1).pdf	Otro	Download
Solicitud de compra CM 004.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1346306

23/03/2023 16:52

846,856.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

23/03/2023 16:52

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supligensa, SRL

380,573.4 Pesos Dominicanos

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Offitek, SRL

269,897.76 Pesos Dominicanos

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Padron Office Supply, SRL

196,385.04 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

“Adquisición de material gastable para los talleres de capacitación que serán impartidos por las áreas de Nutrición y Gestión de Salud Escolar del “INABIE”

Subtotal
1,320,120.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

Pegamento líquido, de 500ml.

1,608

330

530,640.00

14111610 - Papel de const(...)

2.3.3.2.01

Resmas de papel de construcción, 9x12, de 100/1, colores surtidos.

804

RESMA

147

118,188.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Cajas de lápices de colores en madera, caja 6/1, colores surtidos.

2,000

CAJ

90,000.00

Mis observaciones:Lápices de colores surtidos

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores permanentes de colores rojo, azul y negro con punta gruesa. (804 MARCADORES DE CADA COLOR)

2,412

62,712.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Lápices de colores de madera, tamaño grande, caja de 24/1

4,020

CAJ

109

438,180.00

13102009 - Etileno vinil (...)

2.3.5.5.01

Papel Foami de colores variados, 8 1/2x11, colores: Rojo, azul, blanco, amarillo, verde, rosado, naranja.

4,020

28,140.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

Cartulinas tamaño 20x25, de colores: Rojo, azul, amarillo, naranja, verde, rosado y blanco

4,020

52,260.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1346306	Informe final de la selección DO1.AWD.1346306	23/03/2023 16:52 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.438561	La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2023-0004 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL	23/03/2023 09:53 (UTC -4 hours)	Detail