Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 95,945 Dominican Pesos   Request Reference: CNZFE-UC-CD-2023-0009   Request Name: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/03/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/03/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/03/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,496.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,304.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,652.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 8,496.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678389889343Y1267 1 8,496.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2023 14:42:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2023 09:25:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2023 10:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 09/03/2023 11:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA (2).docx Oferta Económica (Cotización) Download Formulario_de_Entrega_de_Muestras 056.docx Formulario de Entrega de Muestras Download SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA (1).docx Oferta técnica Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1339531 09/03/2023 15:05 103,097.08 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/03/2023 15:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suministros Guipak, SRL 94,601.08 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail             GTG Industrial, SRL 8,496 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 95,945.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DOMESTICOS LATEX, (SIZE L) 20 PAQ 85 1,700.00         2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA ROLLO PRECORTADO 150 UD 260 39,000.00         3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 148 UD 150 22,200.00         4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL (500/1 PAQ) 60 CAJ 160 9,600.00         5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE 55 GLS 100/1 3 PAQ 500 1,500.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE COABA 24 PAQ 180 4,320.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 25 GAL 100 2,500.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESIFENCTANTES (SURTIDOS) GL 15 PAQ 325 4,875.00         9 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES CON TAPA (100/1) 4 PAQ 1,000 4,000.00           10 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR (FIBRA) 25 UD 75 1,875.00         11 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 25 GAL 175 4,375.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339531 Informe final de la selección DO1.AWD.1339531 09/03/2023 15:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.434869 La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2023-0009 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION 09/03/2023 14:42 (UTC -4 hours) Detail