Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	205,770 Pesos Dominicanos
Request Reference:	PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0008
Request Name:	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS REQUIRENTES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN INSUMOS TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS REQUIRENTES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	08/03/2023 12:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/03/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/03/2023 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/03/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/03/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	14/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

126,709.97 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.04

4,000.02 DOP

----

View

2.3.9.6.01

10,400.05 DOP

----

View

2.3.7.1.05

550.00 DOP

----

View

2.3.9.9.05

1,800.02 DOP

----

View

2.6.1.3.01

89,999.90 DOP

----

View

2.3.9.2.01

19,959.98 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	único pago	126,709.97 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1681843613219DOEyl	1	126,709.97 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/03/2023 14:02:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	10/03/2023 09:51:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	10/03/2023 09:59:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	10/03/2023 11:35:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	10/03/2023 12:13:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1344732

20/03/2023 14:28

161,530.49 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

20/03/2023 14:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

FL Betances & Asociados, SRL

34,820.53 Pesos Dominicanos

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MAET INNOVATION TEAM, S.R.L

126,709.96 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,770.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

Memorias DDR4 SDRAM RDIMM MTA18ASF2G72PDZ 32GB (para servidor)

4,200

8,400.00

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

Memorias RAM DDR4 de 8 GB

4,000

64,000.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador Plano Antiestática

1,000

2,000.00

27111701 - Destornillador(...)

2.3.6.3.04

Destornillador de estría Antiestática

1,000

2,000.00

26121620 - Cable para int(...)

2.3.9.6.01

Cables HDMI 6 pies de largo

500

3,000.00

15121901 - Grasa de silic(...)

2.3.7.1.05

Tubo de Pasta térmica Grande (Grasa de silicona producto que facilitan la transferencia de calor en componentes electrónicos y eléctricos.)

1,200

1,200.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

Tape Doble Cara

500

2,000.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.9.05

Tape Gris (cinta adhesiva GRIS)

500

2,000.00

32101602 - Memoria ram di(...)

2.3.9.2.01

Memoria RAM DDR3-1333 4 GB

1,895

11,370.00

26111704 - Cargadores de (...)

2.3.9.6.01

Cargador de LAPTOP DELL 45W 19.5V 2.31A

1,200

4,800.00

1.2

Compra de Equipos y Accesorios Informaticos

Subtotal
105,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211508 - Computadores p(...)

2.6.1.3.01

Disco Duros 512GB SSD

3,500

105,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1344732	Informe final de la selección DO1.AWD.1344732	20/03/2023 14:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.437549	La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CM-2023-0008 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor	20/03/2023 14:02 (UTC -4 hours)	Detail