Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,660 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2023-0039   Request Name: Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/03/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/03/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/03/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/03/2023 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/03/2023 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2023 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/03/2023 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 62,138.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 62,138.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza 62,138.80  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678810843287I5Ivz 1 62,138.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2023 08:50:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 2023-UC-0039_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA 2023 UC-0039_0002.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1339006 14/03/2023 11:46 62,138.8 Dominican Pesos           Final Report: 14/03/2023 11:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 62,138.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suape o trapeador con palo 10 UD 275 2,750.00         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 15 GAL 340 5,100.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro desinfectante 15 GAL 135 2,025.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon Liquido 15 GAL 240 3,600.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 20 UD 175 3,500.00         6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallitas o Lanillas de microfibra para limpiieza 2 DOC 1,140 2,280.00           7 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde 1 DOC 360 360.00           8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Sacos de Detergente en polvo de 30 libras 8 UD 1,290 10,320.00         9 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Arizolin limpiador 8 GAL 550 4,400.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas o bolsas para basura de 55 libras 17 PAQ 625 10,625.00           11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas o bolsas para basura de 10 libras 20 PAQ 250 5,000.00           12 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Pala o recogedor de basura con su palo 10 UD 270 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339006 Informe final de la selección DO1.AWD.1339006 14/03/2023 11:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.434657 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2023-0039 publicada por Defensa Civil Dominicana 09/03/2023 08:50 (UTC -4 hours) Detail