Contract Notice Detail
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Base Total Price:
911,700 Dominican Pesos
Request Reference:
GCPS-DAF-CM-2023-0005
Request Name:
Adquisición de Artículos Varios de Higiene, Limpieza Y Desechables Para Uso Diferentes Dpto de la Institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Artículos Varios de Higiene, Limpieza y Desechables Para Uso Diferentes Dpto de la Institución.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Leopoldo Navarro No.161,Edif. San Rafael, 1er, Nivel REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2023 16:01:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2023 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
93,220.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
40,120.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
42,480.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
10,620.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
CREDITO
93,220.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678904432063nmXMe
1
93,220.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2023 09:43:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/03/2023 12:36:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2023 13:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2023 14:19:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/03/2023 15:15:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/03/2023 19:08:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2023 10:15:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/03/2023 10:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/03/2023 10:47:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/03/2023 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO GASTABLE Y LIMPIEZA_20230306_0001.pdf
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SOLICITUD DE COMPRAS 0005_20230307_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO DE APROBACION 0005_20230307_0001.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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CONVOCATORIA PROCESO 0005_20230307_0001.pdf
Other
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 0005_20230307_0001.pdf
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1341117
14/03/2023 11:44
767,827.07 Dominican Pesos
Final Report:
14/03/2023 11:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
161,486.43 Dominican Pesos
EV Color Group, SRL
508,990.64 Dominican Pesos
Garena, SRL
97,350 Dominican Pesos
DO1.AWD.1342217
15/03/2023 11:09
763,697.07 Dominican Pesos
Final Report:
15/03/2023 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Rayamel Group, SRL
161,486.43 Dominican Pesos
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EV Color Group, SRL
508,990.64 Dominican Pesos
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Garena, SRL
93,220 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
911,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES
100
UD
380
38,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
50
GAL
600
30,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE PLATOS
50
GAL
250
12,500.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO
1,500
UD
210
315,000.00
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO PAPEL TOALLA
500
UD
210
105,000.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON # 10 , 50/1
300
PAQ
205
61,500.00
7
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON # 4 , 50/1
300
PAQ
195
58,500.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA FREGAR
100
UD
60
6,000.00
9
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
REGOGEDOR DE BASURA
3
UD
310
930.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA 32X52
100
PAQ
300
30,000.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA NEGRA 28X84
100
PAQ
250
25,000.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS PLASTICAS NEGRAS 18X22
100
PAQ
150
15,000.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES DE RESPUESTO
40
UD
610
24,400.00
14
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
100
GAL
175
17,500.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO
25
PAQ
400
10,000.00
16
41103406 - Cajas de guant
(...)
41103406 - Cajas de guantes de aislamiento
2.6.3.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M Y L
50
PAQ
130
6,500.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
20
UD
210
4,200.00
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY
25
UD
610
15,250.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
ROLLO DE LANILLA ( 20) YARDA
3
UD
140
420.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR AEROSOL
25
UD
210
5,250.00
21
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE AMBIENTADORES
25
UD
1,100
27,500.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
25
UD
230
5,750.00
23
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
GEL DESINFECTANTE
50
GAL
450
22,500.00
24
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
300
PAQ
250
75,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1342217
Informe final de la selección DO1.AWD.1342217
15/03/2023 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1341117
Informe final de la selección DO1.AWD.1341117
14/03/2023 11:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.435822
La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2023-0005 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales
14/03/2023 09:43
(UTC -4 hours)
Detail