Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,481,589.12 Pesos Dominicanos
Request Reference:
CAASD-DAF-CM-2023-0034
Request Name:
Adquisición de Lubricantes para uso del taller de la institución.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Lubricantes para uso del taller de la institución.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2023 16:01:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,190,133.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
1,190,133.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO UNICO
1,190,133.84
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1679069005604XNckU
1
1,190,133.84
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2023 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/03/2023 10:04:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/03/2023 11:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
08/03/2023 16:20:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/03/2023 08:53:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
09/03/2023 10:19:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/03/2023 12:05:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
09/03/2023 12:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
09/03/2023 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
09/03/2023 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
09/03/2023 14:43:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
No
09/03/2023 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
No
09/03/2023 15:24:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TDR CM-0034_0001.pdf
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CONVOCATORIA CM-0034_0001.pdf
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SOLICITUD CM-0034_0001.pdf
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ficha cm-0034.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1342832
16/03/2023 16:32
1,190,133.84 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
16/03/2023 16:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Liru Servicios Multiples, SRL
1,190,133.84 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de piezas y equipos para uso del taller vehicular de la institución.
-
Subtotal
1,481,589.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite 15W-40
10
UD
84,699.69
846,996.90
2
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite 20W-50
2
UD
88,523.61
177,047.22
3
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite Hidráulico
5
UD
68,274.8
341,374.00
4
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Grasa diferencial 80W-90
5
UD
14,927
74,635.00
5
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Liquido de frenos
10
UD
4,153.6
41,536.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1342832
Informe final de la selección DO1.AWD.1342832
16/03/2023 16:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.436853
La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CM-2023-0034 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
16/03/2023 16:05
(UTC -4 hours)
Detail