Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,831.4 Dominican Pesos   Request Reference: CCZEDF-UC-CD-2023-0015   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-007-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE SEGUN OFICIO NO. CCDF-SG-007-2023 DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL 2023   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2023 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2023 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2023 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2023 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2023 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2023 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,831.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,181.40  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTES AL 1ER TRIMESTRE 49,831.40  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16782129390198HLpn 1 49,831.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2023 12:50:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra de Materiales de Limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica Materiales de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1338223 07/03/2023 14:10 49,831.4 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2023 14:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Garena, SRL 49,831.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,831.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Acido Muriático 10 GAL 354 3,540.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador de Oficina 8oz 24 UD 147.5 3,540.00           3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde para Fregar 20 UD 29.5 590.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 10 GAL 82.6 826.00           5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de lavar platos amarilla 10 UD 29.5 295.00           6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 30 GL Paq 100/1 20 PAQ 413 8,260.00           7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda de 5 GL Paq 100/1 15 PAQ 531 7,965.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 12 GAL 165.2 1,982.40           9 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de Dispensadores Fardo 24/1 10 PAQ 1,298 12,980.00           10 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No. 32 5 UD 153.4 767.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño jumbo Fardo 12/1 10 PAQ 767 7,670.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso 12 UD 118 1,416.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1338223 Informe final de la selección DO1.AWD.1338223 07/03/2023 14:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.434033 La lista de oferentes del proceso CCZEDF-UC-CD-2023-0015 publicada por Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo 07/03/2023 12:50 (UTC -4 hours) Detail