Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,361,000 Dominican Pesos
Request Reference:	POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESA MIPYMES MUJERES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/03/2023 09:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	08/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

864,350.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	851,370.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	12,980.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago de materiales de limpieza	864,350.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG167890301713853Jvo	1	864,350.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/03/2023 11:18:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	08/03/2023 10:20:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	09/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	09/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Pliego de condiciones.pdf	Terms and Conditions	Download
SNCC_D001_Solicitud_Compra o contrataciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Pliego de condiciones.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1342025

15/03/2023 12:25

1,184,720 Dominican Pesos

Final Report:

15/03/2023 12:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garena, SRL

864,350 Dominican Pesos

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Supply Amag, SRL

320,370 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS DE LIMPIEZA 1ER TMT

Subtotal
1,361,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

300

240

72,000.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

TANQUE DE 55 GALONES DE ACIDO MURIATICO

24,000

96,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

TANQUE DE 55 GALONES DE CLARO

21,000

126,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

TANQUE DE 55 GALONES DE PINOL

14,500

87,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

200

40,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS No.32

500

250

125,000.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA PARES

100

140

14,000.00

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

CEPILLO DE PARED

100

8,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

TANQUE DE 55 GALONES DE JABON LIQUIDO

CAJ

17,000

170,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE DESGRASANTE 4/1, GALON

CAJ

3,000

240,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CAJA DE DESINFECTANTE 24/450

CAJ

2,400

72,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

CAJA DE JABON DE MIEL, 50/1

CAJ

3,500

70,000.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30/1

1,800

144,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDOS DE FREGAR, CAJA 50/12

CAJ

6,500

32,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CAJA DE CLORO 4/1, GALON

CAJ

1,600

64,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1342025	Informe final de la selección DO1.AWD.1342025	15/03/2023 12:25 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.436262	La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2023-0011 publicada por Policia Nacional	15/03/2023 11:18 (UTC -4 hours)	Detail