Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 45,505 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-UC-CD-2023-0008   Request Name: ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA SER USADO EN EL DIA DEL BOMBEROS CON MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE VARIOS INSUMOS PARA SER USADO EN EL DÍA NACIONAL DEL BOMBEROS CON MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO..   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/03/2023 10:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 07/03/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2023 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2023 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/03/2023 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,505.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 45,505.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678198365641dsxmu 8 47,817.10  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/03/2023 13:35:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/03/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION QUESO 1558.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD COMPRA 1557.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1338120 07/03/2023 13:45 47,817.1 Dominican Pesos           Final Report: 07/03/2023 13:45 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 47,817.1 Dominican Pesos Download Download Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 45,505.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDA DE HIELO 12 UD 80 960.00           2 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO GOUDA BLANCO 55 UD 200 11,000.00           3 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO AMARILLO GOUDA 45 UD 225 10,125.00         4 50192111 - Carne seca o p(...)50192111 - Carne seca o procesada 2.3.1.1.01 JAMON CASERIO 45 UD 235 10,575.00         5 50171903 - Aceitunas 2.3.1.1.01 ACEITUNAS IMPORTADAS 5 UD 490 2,450.00         6 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGO CONCENTRADO AMERICANO 4 UD 980 3,920.00         7 50171833 - Cremas de unta(...)50171833 - Cremas de untar saladas o patés 2.3.1.1.01 ADEREZO PUERRO Y AJO 5 UD 425 2,125.00         8 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 PAQ GALLETAS REDONDA 30 UD 145 4,350.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1338120 Informe final de la selección DO1.AWD.1338120 07/03/2023 13:45 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.434057 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2023-0008 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 07/03/2023 13:35 (UTC -4 hours) Detail