Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,130,280 Dominican Pesos
Request Reference:
HSLM-DAF-CM-2023-0042
Request Name:
SUTURAS 2
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUTURAS 2
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. San Vicente de Paul No. 84, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/03/2023 14:02:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2023 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/03/2023 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2023 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2023 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
09/03/2023 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2023 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/03/2023 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,029,540.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
1,029,540.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
1,029,540.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
202303173
2
1,029,540.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER 173.doc
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/03/2023 14:42:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
08/03/2023 12:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
08/03/2023 14:19:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/03/2023 13:11:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/03/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1341427
14/03/2023 14:48
1,029,540 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/03/2023 14:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospitech, S.R.L.
1,029,540 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,130,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 1 ½ CURVA ROMA
360
UD
450
162,000.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO CROMICO 4-0 RB1 ½ AGUJA REDONDA 70 CM
36
UD
450
16,200.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0 3/8 AGUJA CURVA 26 MM
360
UD
455
163,800.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 5-0
720
UD
455
327,600.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO PROLENE 2-0
72
UD
320
23,040.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO SEDA 2-0 SH
120
UD
320
38,400.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 3/0 CT 1 AGUJA ½ 36 AGUJA REDONDA
216
UD
410
88,560.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRIL 4/0 SH AGUJA REDONDA
108
UD
410
44,280.00
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 5/0 RB1
360
UD
410
147,600.00
10
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 2-0 SH
216
UD
275
59,400.00
11
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 3-0 SH
216
UD
275
59,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1341427
Informe final de la selección DO1.AWD.1341427
14/03/2023 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.436014
La lista de oferentes del proceso HSLM-DAF-CM-2023-0042 publicada por Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Minas
14/03/2023 14:42
(UTC -4 hours)
Detail