Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 37,866.2 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2023-0008   Request Name: Adquisición de suministros de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de suministros de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2023 15:02:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2023 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 37,866.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 3,540.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,499.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,274.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 6,136.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adq. de Materiales de oficina 37,866.20  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1678377547806yWjFl 1 37,866.20  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/03/2023 10:09:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/03/2023 17:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/03/2023 23:49:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/03/2023 13:51:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 07/03/2023 14:24:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 07/03/2023 14:32:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 07/03/2023 14:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1339206 09/03/2023 11:09 37,866.2 Dominican Pesos           Final Report: 09/03/2023 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Vara, SRL 37,866.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministros de oficina -         Subtotal 37,866.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41111604 - Reglas 2.3.9.9.01 Reglas de metal 24 UD 147.5 3,540.00           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores azul para pizarra 12 UD 82.6 991.20           3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores negro para pizarra 12 UD 82.6 991.20           4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores verde para pizarra 12 UD 82.6 991.20           5 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijeras 12 UD 106.2 1,274.40           6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Papel adhesivo transparente 8 1/2 * 11 200 UD 27.14 5,428.00           7 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina de hilo crema 8 1/2 * 11 25 unidades 4 UD 354 1,416.00           8 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de papel 2 UD 159.3 318.60           9 44112004 - Planeadores de(...)44112004 - Planeadores de reuniones 2.3.9.2.01 Agenda 2023 ( 5.75" * 8.25) 25 UD 590 14,750.00           10 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel de hilo crema 8 1/2" *11" 25/1 4 UD 177 708.00           11 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Separadores para carpetas 48 UD 106.2 5,097.60           12 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 protector de hoja transparente 100/1 1 UD 708 708.00           13 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.3.9.2.01 Porta clips 10 UD 165.2 1,652.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1339206 Informe final de la selección DO1.AWD.1339206 09/03/2023 11:09 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.434700 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2023-0008 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 09/03/2023 10:09 (UTC -4 hours) Detail