Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
113,875 Dominican Pesos
Request Reference:
CERTV-UC-CD-2023-0025
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CERTV. DIRIGIDO A MIPYME
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CERTV. DIRIGIDO A MIPYME
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2023 15:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2023 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/03/2023 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2023 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2023 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2023 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,706.90
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
37,706.90
DOP
----
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ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CUIDADO DE LOS VEHÍCULOS DE ESTA CERTV. DIRIGIDO A MIPYME
37,706.90
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16795154221155wNOE
1
37,706.90
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/03/2023 09:39:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2023 14:46:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2023 15:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/03/2023 16:32:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
09/03/2023 09:52:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO.pdf
Terms and Conditions
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DGCP.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1346232
22/03/2023 12:54
107,554.94 Dominican Pesos
Final Report:
22/03/2023 12:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Nimavi Suplidores Institucionales, SRL
69,848.04 Dominican Pesos
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Dies Trading, SRL
37,706.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
113,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
SHAMPOO
100
GAL
225
22,500.00
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA
300
UD
50
15,000.00
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJAS
50
UD
25
1,250.00
4
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
PASTILLAS DE AMBIENTADOR
150
UD
50
7,500.00
5
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
ATOMISADORES DE AGUA
25
UD
100
2,500.00
6
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED PLASTICO
25
UD
125
3,125.00
7
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE
25
UD
400
10,000.00
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO, SACO DE 100 LIBRAS
2
UD
5,000
10,000.00
9
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
ABRILLANTADOR DE GOMAS
30
GAL
700
21,000.00
10
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
ABRILLANTADOR PARA TABLERO
30
GAL
700
21,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1346232
Informe final de la selección DO1.AWD.1346232
22/03/2023 12:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.436551
La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2023-0025 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión
16/03/2023 09:39
(UTC -4 hours)
Detail