Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,498,100 Dominican Pesos
Request Reference:
INABIE-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
Adquisición de tóner para ser utilizados por diferentes departamentos del INABIE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóner para ser utilizados por diferentes departamentos del INABIE
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE MAX ENRRIQUE UREÑA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2023 16:30:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/03/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/03/2023 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/03/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,498,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
1,498,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1678130631541lnPo9
4
1,491,611.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2023 16:59:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
07/03/2023 15:02:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/03/2023 10:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
09/03/2023 09:26:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
09/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
09/03/2023 10:04:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
09/03/2023 10:54:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
09/03/2023 11:27:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
TERMINO DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Convocatoria.pdf
Other
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Requerimiento.pdf
Other
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Anexo 3 SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta Enmienda 1.docx
Other
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Anexo 5 SNCC_F033_Of_Economica Enmienda 1.docx
Other
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Anexo 4 SNCC_F042_Informacion_Oferente Enmienda 1.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1345742
22/03/2023 17:12
1,491,611.75 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/03/2023 17:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
249,968.55 Dominican Pesos
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Grupo Iceberg, SRL
1,241,643.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Tóner para ser utilizados en las diferentes áreas del INABIE
-
Subtotal
1,498,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de Tóner (CF 237-A) color negro
112
UD
11,300
1,265,600.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Cartucho de Tóner (CE 255-A) color negro
25
UD
9,300
232,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1345742
Informe final de la selección DO1.AWD.1345742
22/03/2023 17:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.438470
La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CM-2023-0011 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
22/03/2023 16:59
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.434484
CIRCULAR DE RESPUESTAS No.1
08/03/2023 14:11
(UTC -4 hours)
Detail