Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	204,641.5 Dominican Pesos
Request Reference:	DNPESCA-UC-CD-2023-0002
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA DIRECCION NACIONAL DE PESCA, ARD.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. FRANCISCO ALB. CAAMAÑO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/03/2023 15:02:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/03/2023 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/03/2023 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2023 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/03/2023 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/03/2023 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

204,641.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	156,851.50 DOP	----	View
2.3.3.2.01	47,790.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago de factura	204,641.50 DOP	Abril	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1678203066105KFl7y	1	204,641.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2023 07:36:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA materiales de limpieza new.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra materiales de limpieza marzo 2023.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1337801

07/03/2023 07:45

204,641.5 Dominican Pesos

Final Report:

07/03/2023 07:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Morvic Suppliers, SRL

204,641.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA

Subtotal
204,641.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de pisos

247.8

2,973.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

672.6

20,178.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

342.2

2,395.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba con palo

460.2

4,141.80

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba platica araña

247.8

2,230.20

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsa de basura 30 galones

129.8

3,894.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsa de basura 55 galones

129.8

4,543.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higienico, fardo

PAQ

920.4

36,816.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas, fardo

PAQ

365.8

10,974.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores

631.3

41,034.50

47131619 - Cabezas de tra(...)

2.3.9.1.01

Suape #28

501.5

4,513.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en saco

PAQ

2,242

13,452.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon con tapa

1,327.5

6,637.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon para lavar platos

GAL

483.8

4,838.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon para manos

GAL

247.8

2,478.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cristales

GAL

790.6

7,906.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

259.6

6,490.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillo de fregar verde

259.6

16,874.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo de metal

188.8

12,272.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1337801	Informe final de la selección DO1.AWD.1337801	07/03/2023 07:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.433874	La lista de oferentes del proceso DNPESCA-UC-CD-2023-0002 publicada por Dirección Nacional Pesca (Servicios de Pesca)	07/03/2023 07:36 (UTC -4 hours)	Detail