Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
41,680 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRJM-UC-CD-2023-0104
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/03/2023 14:08:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2023 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/03/2023 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2023 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2023 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2023 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2023 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2023 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2023 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
41,680.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
3,300.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,150.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
650.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
34,580.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
2023-00104
1
41,680.00
DOP
Vencido
104 certifiaccon20230306_19000772.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2023 12:07:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/03/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
104 ficha20230306_18595093.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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104 soliictud20230306_18593059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1337815
07/03/2023 12:19
48,491.94 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2023 12:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Esperanza Business Grup, SRL
48,491.94 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZAS FUNDAS PLASTICAS
-
Subtotal
41,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS RALLAS NEGRAS
10
UD
25
250.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS RALLAS AZUL
10
UD
25
250.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS RALLAS ROSADA
10
UD
25
250.00
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAPEL DE ALUMINIO
12
UD
50
600.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
BRILLO VERDE
5
UD
130
650.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAPEL DE ENVOLTURA
10
UD
130
1,300.00
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE
3
PAQ
1,050
3,150.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON AZUL
5
PAQ
130
650.00
9
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
SANCOCHERA
60
PAQ
475
28,500.00
10
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO HONDO
8
PAQ
760
6,080.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1337815
Informe final de la selección DO1.AWD.1337815
07/03/2023 12:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.434017
La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2023-0104 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón
07/03/2023 12:07
(UTC -4 hours)
Detail