Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,291,698.8 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-DAF-CM-2023-0004   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS, LAS UNAPS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DIAGNÓSTICOS, LAS UNAPS Y ESTE EDIFICIO CORPORATIVO   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/03/2023 13:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/03/2023 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/03/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/03/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 316,066.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 4,602.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 52,802.64  DOP ---- View 2.3.7.2.99 45,410.27  DOP ---- View 2.3.9.1.01 213,251.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 316,066.87  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 55 3022023 1,224,438.80  DOP Vencido DO1_DOC_62748903_CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/03/2023 10:18:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/03/2023 10:33:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/03/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 09/03/2023 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 09/03/2023 22:41:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 10/03/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE MUESTRA DE ARTICULOS LIMPIEZA.pdf Other Download ficha tecnica limpieza.pdf Download certificacion limpiezaa.pdf Download certificacion limpiezaa.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1342907 16/03/2023 14:14 789,413.62 Dominican Pesos Active           Final Report: 16/03/2023 14:14 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Frisan, SRL 316,066.87 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Ferrecentro Comercial Disher, SRL 438,050 Dominican Pesos Download Download View Detail             Suplimade Comercial, SRL 35,296.75 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,291,698.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO GRANDE 500 UD 21.24 10,620.00           2 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 850 UD 21.24 18,054.00           3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO 3.5% 516 GAL 100.3 51,754.80           4 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 800 GAL 200.6 160,480.00           5 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN POLVO LIBRA 2,000 L 49.56 99,120.00           6 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 FUNDA 36*54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE COLOR NEGRO 1,000 UD 5.9 5,900.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE GOMA SUPER FUERTE COLOR NEGRO S 200, M 200, L 100, XL 100 PAQUETES 600 PAQ 118 70,800.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO GRANDE INSTITUCIONAL ROLLO 800 UD 100.3 80,240.00           9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 3,000 UD 70.8 212,400.00           10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 3,500 PAQ 70.8 247,800.00           11 47131613 - Sujetador de t(...)47131613 - Sujetador de traperos o escobas 2.3.9.1.01 SUAPER NO. 36 CON PALO EN MADERA 100 UD 271.4 27,140.00           12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO DE PARED 200 UD 118 23,600.00           13 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLA PARA INODORO 200 UD 177 35,400.00           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS FARDO 30 UD 1,180 35,400.00           15 23231502 - Eslinga de con(...)23231502 - Eslinga de contenedor 2.3.9.8.01 CONTENEDOR DE BASURA 660 LITROS 3 UD 33,630 100,890.00           16 47131708 - Dispensador de(...)47131708 - Dispensador de papel de seda del cuarto de baño 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN AEROSOL FRESH BERRIES HAWAYAN TROPICAL FRASCO 250 UD 165.2 41,300.00           17 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 400 GAL 177 70,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1342907 Informe final de la selección DO1.AWD.1342907 16/03/2023 14:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.436571 La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2023-0004 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 16/03/2023 10:18 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1428025 Publicación modificación 08/03/2023 10:02 (UTC -4 hours) Detail