Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	179,613.24 Dominican Pesos
Request Reference:	CIRCULO DEPORTIVO-UC-CD-2023-0004
Request Name:	Adquisición de materiales de oficina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales de oficina.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Villa Olímpica Nacional, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2023 16:15:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2023 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2023 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/03/2023 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/03/2023 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/03/2023 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2023 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/03/2023 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

179,613.24 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	156,352.24 DOP	----	View
2.3.3.2.01	23,261.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	46	1	204,999.84 DOP	Vencido	APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/03/2023 16:41:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/03/2023 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OF. DE SOLICITUD. limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OF. DE SOLICITUD. limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1336565

03/03/2023 16:45

204,999.84 Dominican Pesos

Final Report:

03/03/2023 16:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Comercial Rodríguez, SRL

204,999.84 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
179,613.24

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para inodoro

161.52

3,230.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba super tina

249

6,225.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper fibra No 36

359.83

10,794.90

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente cielo azul

1,961.52

5,884.56

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 36x54 55gls

923

46,150.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales amalys

GAL

235.97

943.88

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde Scotch britee

335.52

16,776.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel junior institucional

123.35

1,233.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toalla rollo institucional 6/1

PAQ

1,156.5

17,347.50

47131605 - Cepillos de li(...)

2.3.9.1.01

Cepillo de pared planchita

107.97

3,239.10

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasane de estufa y horno

CAJ

1,502

1,502.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasane multiuso 6/1 valeryn

CAJ

2,084.7

2,084.70

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro tapa azul valeryn

CAJ

1,537.5

9,225.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido neutro 6/1

CAJ

1,599

4,797.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante 6/1

CAJ

1,480

2,960.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de ceramica

CAJ

2,084.74

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de inodoros 6/1

CAJ

2,084.74

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Amoniaco 6/1

CAJ

3,518.52

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas casino

1,560

4,680.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

Docena de pala para basura

DOC

3,075

6,150.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla para limpieza

118.63

3,558.90

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

fundas negras

PAQ

359.13

7,182.60

47131829 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Piedra de baño

83.72

2,511.60

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Guantes para señora

111.48

2,564.04

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Funda para zafacon 17x22

PAQ

3,500

7,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente cielo azul

1,961.52

5,884.56

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1336565	Informe final de la selección DO1.AWD.1336565	03/03/2023 16:45 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.433489	La lista de oferentes del proceso CIRCULO DEPORTIVO-UC-CD-2023-0004 publicada por Circulo Deportivo de las FFAA y PN	03/03/2023 16:41 (UTC -4 hours)	Detail