Contract Notice Detail
Summary Information

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247,411 Dominican Pesos
 
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2023-0011 
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE DISTINTOS ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES, A SER UTILIZADOS EN LIMPIEZA, EN EL PALACIO MUNICIPAL Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE LA VEGA 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/03/2023 15:01:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
247,411.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01247,411.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-0121247,411.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

16/03/2023 09:23:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
07/03/2023 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
07/03/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
PLIEGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
CERTIFICACION DE FONDO DAF 001120230303.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
OFICO DAF 001120230303.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value 
   DO1.AWD.134300616/03/2023 12:05247,206 Dominican Pesos 
    Final Report:16/03/2023 12:05Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
Awarded lot
    Rosa Mirian Acevedo Rosa de Reinoso192,357.7 Dominican Pesos
  
ARTICULOS DE LIMPIEZA
    JH Electro Alambres, SRL54,848.3 Dominican Pesos
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ARTICULOS DE MANTENIMIENTO
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lote 1ARTICULOS DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
192,563.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER25UD3498,725.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01CLORO (GALON)12UD1722,064.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01TOALLAS65UD23115,015.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE (ARIZOLIN)15UD2904,350.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PIEDRA PARA BAÑO20UD2314,620.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA20UD3727,440.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PAPEL HIGIENICO GRANDE (FARDO)25UD2,33758,425.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTALES20UD3496,980.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS (PAQ.)35UD1996,965.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ALCOHOL (GALON)5UD1,0335,165.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE (GALON)40UD58523,400.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA (GALON)25UD3378,425.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ACE (SACO)4UD2,3019,204.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VASOS #73CAJ4,08912,267.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01VASOS #32CAJ8,37816,756.00
    
 
1
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES (CAJA DE 12)1CAJ2,7622,762.00
 1.2  
 Lote 2ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO-
    
Subtotal
54,848.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ACIDO MURIATICO CONCENTRADO24UD42310,152.00
    
 
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01ALGICIDA5UD3711,855.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GRANULADO 90%2UD11,96323,926.00
    
 
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO MULTIFUNCION (TARRO DE 250 PASTILLAS)1UD18,91518,915.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
16/03/2023 12:05 (UTC -4 hours)
Detail
16/03/2023 09:23 (UTC -4 hours)
Detail