Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 53,990.9 Dominican Pesos   Request Reference: COAAROM-UC-CD-2023-0040   Request Name: Compra de materiales de limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales de limpieza   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2023 12:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2023 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/03/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,990.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 52,309.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,681.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de materiales 53,990.90  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677876124129563Y6 2 53,298.71  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2023 16:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Espesifiaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud+de+Contratacion.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1336342 03/03/2023 16:38 53,990.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/03/2023 16:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Tremols, SRL 53,990.9 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 53,990.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 15 UD 413 6,195.00         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 GALONES DE CLORO 15 UD 112.1 1,681.50         1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 FALDO DE PAPEL DE BAÑO 25 UD 1,121 28,025.00         1 52152203 - Cepillo dispen(...)52152203 - Cepillo dispensador de jabón 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANO 15 UD 265.5 3,982.50         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLA DE COCINA 7 UD 64.9 454.30         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 7 UD 300.9 2,106.30         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 7 UD 230.1 1,610.70           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAIGON 5 UD 442.5 2,212.50         1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 5 UD 147.5 737.50         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA PEQUEÑA 15 UD 103.84 1,557.60         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA MEDIANA 20 UD 53.1 1,062.00         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 PAQUETE DE FUNDA GRANDE 15 UD 171.1 2,566.50           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DECALINES 5 UD 359.9 1,799.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1336342 Informe final de la selección DO1.AWD.1336342 03/03/2023 16:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.433482 La lista de oferentes del proceso COAAROM-UC-CD-2023-0040 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 03/03/2023 16:27 (UTC -4 hours) Detail