Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 194,229.18 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0061   Request Name: COMPRA DE PINTURA PARA LA LÍNEA DE EMERGENCIA BARAHONA CENTRO DE ATENCIÓN A VÍTIMAS DE VIOLENCIA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURA PARA LA LÍNEA DE EMERGENCIA BARAHONA CENTRO DE ATENCIÓN A VÍTIMAS DE VIOLENCIA.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2023 10:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2023 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2023 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2023 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 194,246.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 183,638.68  DOP ---- View 2.3.6.1.04 944.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,888.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,584.20  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,274.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 3,823.20  DOP ---- View 2.3.6.4.06 94.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 194,246.88  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 071 1 194,246.88  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2023 11:56:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2023 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download OFICIO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1336427 03/03/2023 12:01 194,246.88 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/03/2023 12:01 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial UP, SRL 194,246.88 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 194,229.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica color azul claro 7 UD 8,125.48 56,878.36           31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura para interior color blanco arena 15 UD 8,124.3 121,864.50           31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura acrílica azul positivo 3 GAL 1,626.04 4,878.12           30111701 - Enlucido de ye(...)30111701 - Enlucido de yeso 2.3.6.1.04 yeso 40 LB 23.6 944.00           31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.05 Mota para rolo amarilla 10 UD 88.5 885.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Porta rolo mango rojo 5 UD 152.22 761.10           7 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 1/12” mango amarillo 5 UD 41.3 206.50           8 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 3” mango amarillo 10 UD 68.44 684.40           9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha 4” mango amarillo 10 UD 93.22 932.20           10 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 Barra de extensión de acero para rolo 4”. 4 UD 318.6 1,274.40         11 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Masilla 4 UD 955.8 3,823.20           12 24111501 - Bolsas de lona 2.3.9.9.05 Lona plástica 2 UD 501.5 1,003.00           13 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.6.4.06 Lija #100 2 UD 47.2 94.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1336427 Informe final de la selección DO1.AWD.1336427 03/03/2023 12:01 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.433274 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0061 publicada por Ministerio de la Mujer 03/03/2023 11:56 (UTC -4 hours) Detail