Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 86,140 Dominican Pesos   Request Reference: MMUJER-UC-CD-2023-0067   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE MINISTERIO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2023 13:10:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2023 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2023 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2023 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2023 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2023 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 86,140.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 77,880.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,260.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 86,140.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677867772652lKL5N 1 86,140.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2023 13:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Oficio .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1336437 03/03/2023 14:20 86,140 Dominican Pesos           Final Report: 03/03/2023 14:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 86,140 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 86,140.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel de baño 12/1. 24 UD 1,475 35,400.00         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/500. 10 UD 1,416 14,160.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla 6/1. 20 UD 1,416 28,320.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos desechables no.2. 2 UD 4,130 8,260.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1336437 Informe final de la selección DO1.AWD.1336437 03/03/2023 14:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.433350 La lista de oferentes del proceso MMUJER-UC-CD-2023-0067 publicada por Ministerio de la Mujer 03/03/2023 13:29 (UTC -4 hours) Detail