Contract Notice Detail
Summary Information

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576,025 Dominican Pesos
 
SRSCO-DAF-CM-2023-0008 
SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE A L SRSCO R7 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

02/03/2023 16:30:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/03/2023 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/03/2023 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/03/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
199,278.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01192,139.40  DOP----View
2.3.3.2.017,139.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO199,278.40  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023DAF00081199,278.40  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

14/03/2023 15:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
13/03/2023 11:44:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
13/03/2023 11:46:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD DE CIOMPRAS SRSCO-DAF-CM-2023-008.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICADO DEEXISTENCIA DE FONDOS SRSCO-DAF-CM-2023-0008.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
ESPECIFICACIONES TECNICA PROCESO SRSCO-DAF-CM-2023-0008.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICTA TECNICA PROCESO SRSCO-DAF-CM-2023-008.pdfOtherDownload
DJUR-MA-001 V3 Código de Ética SNS.pdfOtherDownload
DADM-FO-046 V1 Ficha Tecnica Basicas (2).docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.134124614/03/2023 15:56615,450.42 Dominican PesosActive
    Final Report:14/03/2023 15:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Suplimade Comercial, SRL416,172.02 Dominican Pesos
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    GTG Industrial, SRL199,278.4 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTROS DE LIMPIEZA (1er. Trimestre)-
    
Subtotal
576,025.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE CUABA (GALON)369GAL9033,210.00
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE HIGIENICO3,222UD3096,660.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY255UD7519,125.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01GALON DE CLORO565GAL10056,500.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESINFECTANTE LIQUIDO 569GAL7542,675.00
    
6
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ACE DE 15 LLIBRAS EN SACOS354UD450159,300.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PAR BASURA NEGRA DE 55 GL 5/1400PAQ2510,000.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PAR BASURA NEGRA DE 20X30 GL 15/1383PAQ259,575.00
    
9
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01JABON DE FREGAR (BOLA)653UD2516,325.00
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE PARA LIMPIEZA ZIDE M164UD6510,660.00
    
 
11
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PIEDRA DE CLORO PARA INODORO450UD4520,250.00
    
12
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY135UD10013,500.00
    
 
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01ESPANJA PARA FREGAR415UD10041,500.00
    
 
14
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA ( LANILLA)283UD4512,735.00
    
 
15
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01SUAPER no.40124UD19023,560.00
    
16
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA55UD19010,450.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
14/03/2023 15:56 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2023 15:25 (UTC -4 hours)
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