Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 500,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: CECANOT-DAF-CM-2023-0046   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE HIGIENIZACION   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE HIGIENIZACION   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2023 12:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2023 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2023 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,200.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 460,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE HIGIENIZACION 460,200.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1680717660035oQjKV 1 460,200.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2023 09:38:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/03/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/03/2023 11:59:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/03/2023 12:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/03/2023 20:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 03/03/2023 11:37:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download PLIEGO DE REFERENCIA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1341408 14/03/2023 10:56 474,124 Pesos Dominicanos Canceled           Final Report: 14/03/2023 10:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 460,200 Pesos Dominicanos             Prolimdes Comercial, SRL 13,924 Pesos Dominicanos           DO1.AWD.1350801 30/03/2023 09:21 485,199.48 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 30/03/2023 09:21 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 460,200 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail             Capellan Geraldino Multiservicios, SRL 24,999.48 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 500,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE ANTI-BACTERIAL QUAT 500 GAL 800 400,000.00           2 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE BAÑO Y CERAMICA 100 GAL 510 51,000.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 100 GAL 490 49,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1350801 Informe final de la selección DO1.AWD.1350801 30/03/2023 09:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1341408 Informe final de la selección DO1.AWD.1341408 14/03/2023 10:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.435820 La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2023-0046 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante 14/03/2023 09:38 (UTC -4 hours) Detail