Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,881 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0026   Request Name: Artículos Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Artículos Ferreteros para ser utilizados en el Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, Pedernales   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2023 10:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2023 10:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2023 10:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2023 10:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2023 10:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2023 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,881.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 36,320.04  DOP ---- View 2.3.6.1.01 10,815.05  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,319.03  DOP ---- View 2.3.1.4.01 200.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 3,044.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 7,482.93  DOP ---- View 2.3.9.9.05 14,699.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 77,881.04  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0026 1 77,881.04  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00047-ARTICULOS FERRETEROS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2023 10:53:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2023 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Certificación de Fondos -0026-Productos Metalicos y Mas ..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Técnicas - DA-UC-CD-2023-0026.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compra - DA-UC-CD-2023-0026.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1335215 01/03/2023 10:57 77,881.04 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2023 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           B&F Mercantil, SRL 77,881.04 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,881.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.06 Varilla de ¾ 2 UD 610 1,220.00           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento 15 UD 721 10,815.00           3 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 Pico 1 UD 1,235 1,235.00           4 30101617 - Barras de made(...)30101617 - Barras de madera 2.3.1.4.01 Palo 1 UD 200 200.00           5 27111802 - Nivel 2.3.6.3.04 Nivel 1 UD 1,052 1,052.00           6 24101506 - Carretas de em(...)24101506 - Carretas de empujar 2.6.4.6.01 Carretilla 1 UD 3,044 3,044.00           7 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Plana 1 UD 150 150.00           8 27112601 - Espátulas para(...)27112601 - Espátulas para enmasillar 2.3.6.3.04 Llana 1 UD 140 140.00           9 23231501 - Barras portasi(...)23231501 - Barras portasierra 2.3.9.8.01 Marco de Segueta 1 UD 333 333.00           10 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 Paquete de Segueta 1 UD 6,500 6,500.00         11 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Tubo de 6 Pulgadas 3 UD 4,900 14,700.00           12 27112002 - Azadones 2.3.6.3.04 Coa 1 UD 1,242 1,242.00           13 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 Segueta 10 UD 65 650.00         14 31152002 - Alambre de púa(...)31152002 - Alambre de púas 2.3.6.3.06 Rollos de Alambre de Púas 10 UD 3,510 35,100.00           15 31162404 - Grapas 2.3.6.3.04 Grapa para Alambre de Púas 20 LB 75 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1335215 Informe final de la selección DO1.AWD.1335215 01/03/2023 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.432522 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2023-0026 publicada por Departamento Aeroportuario 01/03/2023 10:53 (UTC -4 hours) Detail