Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,020 Dominican Pesos   Request Reference: CORPHOTEL-UC-CD-2023-0004   Request Name: COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales gastables de oficina para la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/03/2023 14:01:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2023 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/03/2023 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/03/2023 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/03/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/03/2023 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 160,670.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 156,422.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 708.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 3,540.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL PAGADO 160,670.00  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DADFI0295 1 160,670.00  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER SLING.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/03/2023 16:17:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/03/2023 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS SLIGN.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA SLYNG.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA SLYGN.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1335243 01/03/2023 16:32 160,670 Dominican Pesos           Final Report: 01/03/2023 16:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Slyng Dominicana, SRL 160,670 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         PRIMERA GASTABLE DE OFICINA -         Subtotal 160,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 32 UD 3,535 113,120.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 3 UD 6,900 20,700.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartuchos de tinta 2 UD 3,550 7,100.00           4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 5 CAJ 300 1,500.00           5 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta rallada pequeña 48 UD 50 2,400.00           6 44121618 - Tijeras 2.3.6.3.04 Tijera para uso de oficina 6 UD 120 720.00           7 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas 30 UD 120 3,600.00           8 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Ticket de firma para papel 30 PAQ 120 3,600.00           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre blanco para cartas 2 CAJ 1,290 2,580.00           10 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre amarillo tipo manila 1 CAJ 4,700 4,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1335243 Informe final de la selección DO1.AWD.1335243 01/03/2023 16:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.432712 La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-UC-CD-2023-0004 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo 01/03/2023 16:17 (UTC -4 hours) Detail