Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
189,576.74 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0016
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2023 08:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2023 08:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2023 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2023 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2023 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2023 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2023 16:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2023 16:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,999.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
1,274.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
2,312.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
10,901.19
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,747.68
DOP
----
View
2.3.5.5.01
1,969.42
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,793.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
21,999.09
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1677621891810GGrmH
1
21,999.09
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2023 10:25:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
28/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 16-23.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 16-23.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1334609
28/02/2023 11:30
189,576.79 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2023 11:30
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
167,577.7 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Importaciones PMB SRL
21,999.09 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
189,576.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
fundas de cemento gris derretido
4
UD
814.2
3,256.80
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
fundas de cemento gris
2
UD
578.2
1,156.40
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
funda de derretido gris
2
UD
531
1,062.00
4
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
tanque de refrigerante r-410A
1
UD
19,529
19,529.00
5
45141602 - Tanques de rev
(...)
45141602 - Tanques de revelado
2.3.9.8.01
TANQUE DE GAS R22 DE 30 LIBRAS PONT
1
UD
18,349
18,349.00
6
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
GALONES DE *12
3
UD
1,003
3,009.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 50+5 MFD
2
UD
466.1
932.20
8
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 45+5 MFD
2
UD
430.7
861.40
9
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE MARCHA 35+5 MFD
2
UD
383.5
767.00
10
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 3 UF
2
UD
129.8
259.60
11
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR DE 2 UF
2
UD
118
236.00
12
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAPACITOR 1.5 UF
2
UD
118
236.00
13
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
POWER PAK GRANDE
2
UD
767
1,534.00
14
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTADOR 40AMP/24V COIL
2
UD
885
1,770.00
15
31231210 - Acero inoxidab
(...)
31231210 - Acero inoxidable en placa labrada
2.3.6.3.06
LLAVE CHORRO DE 1/2
1
UD
649
649.00
16
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
TEE HG DE 3/4
1
UD
224.2
224.20
17
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC
1
UD
29.5
29.50
18
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
REDUCCION BUSHING DE PRESION PVC 3/4´´ A 1/2´´
1
UD
53.1
53.10
19
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
PLANCHA D ETOLA LISA 1/16
11
UD
7,658.2
84,240.20
20
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
DISCO DE CORTE DE 7 METABO COPA 1/1
12
UD
501.5
6,018.00
21
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
LIBRA DE ELECTRODO 3/32
1
UD
247.8
247.80
22
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
BARRA DE 1/2 LISA
3
UD
1,622.5
4,867.50
23
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
PERFIL 1*1 GALVANIZADO GRUESO
10
UD
1,829
18,290.00
24
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
LLAVE PARA LAVA MANOS DE 1 HOYO
4
UD
802.4
3,209.60
25
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
PERITA DE INODORO
4
UD
115.64
462.56
26
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CAJA DE BRAKER DE 4 SALIDAS
1
UD
1,555.24
1,555.24
27
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
BRAKER GRUESO DE 20 AMPERES
4
UD
849.6
3,398.40
28
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.01
PIE DE MANGUERA PARA GAS
70
UD
33.04
2,312.80
29
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
ADAPTADOR MACHO DE 1´´
1
UD
40.12
40.12
30
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
ADAPTADORES HEMBRA DE 1´´
1
UD
51.92
51.92
31
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
CODO DE 1´´
2
UD
59
118.00
32
11151609 - Hebra de resin
(...)
11151609 - Hebra de resina impregnada
2.3.5.5.01
TUBO DE HIERRO NEGRO, 1´´CON ROCA
1
UD
1,759.38
1,759.38
33
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
TEFLON AMARILLO
2
UD
46.02
92.04
34
12141903 - Nitrógeno n
2.3.7.2.99
TEFLON LIQUIDO
1
UD
1,274.4
1,274.40
35
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05
PIE CHANEL DE 10 PIES
1
LB
1,239
1,239.00
36
31162414 - Abrazadera
2.3.6.3.06
ABRAZADERA ONITRON
6
UD
89.68
538.08
37
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
PANEL LED DE EMP, RED 6W, 6000K, AC, 85-265V.ML
15
UD
396.5
5,947.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1334609
Informe final de la selección DO1.AWD.1334609
28/02/2023 11:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.432176
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0016 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
28/02/2023 10:25
(UTC -4 hours)
Detail