Contract Notice Detail
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Base Total Price:
635,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HGENSA-DAF-CM-2023-0019
Request Name:
Adquisicion de Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2023 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/03/2023 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/03/2023 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/03/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
10/03/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/04/2023 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
260,775.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
260,775.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HGENSA-2023-00089
260,775.40
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HGENSA-2023-00089
1
260,775.40
DOP
Vencido
CUOTAS-2023-00089.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2023 14:20:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2023 09:44:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/02/2023 15:06:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/02/2023 15:19:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/02/2023 16:41:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/03/2023 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
01/03/2023 13:15:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
01/03/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
01/03/2023 16:48:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
01/03/2023 17:40:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
01/03/2023 17:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
01/03/2023 18:38:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
01/03/2023 21:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HGENSA-DAF-CM-2023-0019- CONVOCATORIA.pdf
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HGENSA-DAF-CM-2023-0019- FICHA TECNICA TERMINOS Y CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2023-0019- REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Other
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HGENSA-DAF-CM-2023-0019- SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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HGENSA-DAF-CM-2023-0019- APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2023-0019- CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1337734
06/03/2023 14:56
376,735.4 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
06/03/2023 14:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sinergy Electrical Group, SRL
76,477 Dominican Pesos
EPX Dominicana, SRL
8,083 Dominican Pesos
Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
260,775.4 Dominican Pesos
Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
31,400 Dominican Pesos
DO1.AWD.1337641
06/03/2023 16:02
391,485.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/03/2023 16:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sinergy Electrical Group, SRL
76,477 Dominican Pesos
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EPX Dominicana, SRL
22,833 Dominican Pesos
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Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM)
260,775.4 Dominican Pesos
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Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL
31,400 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
635,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 20CC
600
UD
15
9,000.00
1
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODON PLANCHADO 6
3,200
UD
36
115,200.00
1
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGON ROLLO UNA 1 LIBRA
300
UD
185
55,500.00
1
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
PERICRANEAL NO. 21 (AGUJAS MARIPOSAS
500
UD
8
4,000.00
5
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
PERICRANEAL NO. 23 (AGUJAS MARIPOSAS
500
UD
8
4,000.00
6
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
PERICRANEAL NO. 25 (AGUJAS MARIPOSAS
500
UD
8
4,000.00
7
42142602 - Peras de cauch
(...)
42142602 - Peras de caucho para usos médicos
2.3.9.3.01
JERINGA DE BULBO
50
UD
68
3,400.00
8
42142704 - Bolsas o medid
(...)
42142704 - Bolsas o medidores para drenaje urinario
2.3.9.3.01
COLECTOR DE ORINA 2000 ML ADULTO
3,000
UD
30
90,000.00
9
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE 50 CC
200
UD
32
6,400.00
10
42142509 - Bandejas o acc
(...)
42142509 - Bandejas o accesorios epidurales
2.3.9.3.01
AGUJA RAQUIDIA NO. 23
500
UD
44
22,000.00
11
42141501 - Bolas o fibra
(...)
42141501 - Bolas o fibra de algodón
2.3.9.3.01
ALGODON PLANCHADO 4
600
UD
20
12,000.00
12
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA DE INSULINA 1CC
5,000
UD
5
25,000.00
13
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
JERINGA 10CC
10,000
UD
8
80,000.00
14
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY NO. 14 DOS VIAS
400
UD
66
26,400.00
15
42142711 - Sets de auscul
(...)
42142711 - Sets de auscultación uretral
2.3.9.3.01
SONDA FOLEY NO. 16 DOS VIAS
1,000
UD
66
66,000.00
16
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
TUBO O CANULA YANKAUER
1,020
UD
110
112,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1337641
Informe final de la selección DO1.AWD.1337641
06/03/2023 16:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1337734
Informe final de la selección DO1.AWD.1337734
06/03/2023 14:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.433729
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2023-0019 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
06/03/2023 14:20
(UTC -4 hours)
Detail