Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
26,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-UC-CD-2023-0093
Request Name:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR E IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR E IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2023 16:35:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2023 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2023 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2023 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2023 16:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2023 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2023 16:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
26,786.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.02
26,786.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
26,786.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
066
1
26,786.00
DOP
Vencido
EG1679505114349oey1b.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/03/2023 11:31:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/02/2023 17:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
OFICIO 0693.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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OFICIO 0693.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1335419
01/03/2023 11:41
26,786 Dominican Pesos
Final Report:
01/03/2023 11:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Equipos y Accesorios, SRL
26,786 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
26,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION DE IMPRESORA A COLOR EPSON L3150 ( REPOSICION DE ALMOHADILLAS DE TINTA RESIDUAL, REPOSICION DE JUEGO DE TINTAS ORIGINALES, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE PLANIFICACION
1
UD
10,000
10,000.00
2
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION DE IMPRESORA A MONOCROMATICA COLOR ( REPOSICION DE TARJETA ELECTRONICA PRINCIPAL, REPOSICION DE TONER, PERTENECIENTE A LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN
1
UD
10,000
10,000.00
3
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC 640 COLOR AZUL, REPOSICION DE MOTOR DE LA RUEDA DE TIPOS, PERTENECIENTE AL DEPTO. ADMINISTRATIVO
1
UD
3,000
3,000.00
4
81111812 - Servicio de ma
(...)
81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador
2.2.7.2.02
REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR SWINTEC 640 COLOR AZUL, REPOSICION DE BEARING ASSY, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y REVISION.
1
UD
3,000
3,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1335419
Informe final de la selección DO1.AWD.1335419
01/03/2023 11:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.432552
La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2023-0093 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
01/03/2023 11:31
(UTC -4 hours)
Detail