Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,022,100 Pesos Dominicanos   Request Reference: SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016   Request Name: [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: [PRESENTAR OFERTA SIN ITBIS] Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA MEXICO NO. 52 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2023 14:01:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/03/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/03/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/03/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 498,638.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 274,680.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 112,800.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 100,370.50  DOP ---- View 2.3.7.2.03 10,788.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales de limpieza, cafetería y de oficina para uso de la Institución 498,638.50  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016 1 498,638.50  DOP Vencido 18. Certificacion de Cuota a Comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 17/03/2023 15:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/02/2023 01:14:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/03/2023 09:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/03/2023 12:44:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/03/2023 12:58:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/03/2023 16:48:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 02/03/2023 10:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 02/03/2023 12:46:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 02/03/2023 15:23:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 02/03/2023 23:32:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 03/03/2023 12:51:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 03/03/2023 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 03/03/2023 14:48:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 No 03/03/2023 14:59:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 03/03/2023 15:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Pliego condiciones Materiales de Limpieza CM-0016.pdf Terms and Conditions Download Especificaciones Técnicas CM-0016.pdf Download Solicitud Compras CM-0016.pdf Download Certificación Fondos CM-0016.pdf Download Convocatoria CM-0016.pdf Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download Formulario de Entrega de Muestras SNCC.F.056.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download SNCC F 033 Oferta Económica.xlsx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1345901 22/03/2023 08:33 822,418.5 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 22/03/2023 08:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 498,638.5 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Sojo Agroindustrial Dominicana, SRL 283,205 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail             Supligensa, SRL 40,575 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         CM0014 -         Subtotal 1,022,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla ( fardos 6/1) 200 PAQ 1,550 310,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico ( fardos 6/1) 200 PAQ 950 190,000.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para café biodegradables 1,200 PAQ 120 144,000.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de mano C-Fold 240 PAQ 55 13,200.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 70 GAL 75 5,250.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido de limpieza 150 GAL 85 12,750.00           7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray 6.2 onzas 120 UD 110 13,200.00           8 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol spray 8 onzas 150 UD 85 12,750.00           9 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Jabón líquido para manos 120 GAL 120 14,400.00           10 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 17 x 22 10,000 UD 1.5 15,000.00           11 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 36 x 54 7,000 UD 10 70,000.00           12 24121502 - Sacos o bolsas(...)24121502 - Sacos o bolsas para empacar 2.3.9.9.05 Fundas para basura 28 x 35 6,000 UD 5 30,000.00           13 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón lavaplatos 75 GAL 95 7,125.00           14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de manos rectangular 150 PAQ 110 16,500.00           15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 25 PAQ 300 7,500.00           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos para agua biodegradables 600 PAQ 150 90,000.00           17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante en spray 60 UD 425 25,500.00           18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares guantes de cocina 50 UD 85 4,250.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Descurtidor cerámicas 24 GAL 200 4,800.00           20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pila doble AA 400 UD 70 28,000.00           21 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banditas de gomas 75 CAJ 65 4,875.00           22 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con su palo 12 UD 250 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1345901 Informe final de la selección DO1.AWD.1345901 22/03/2023 08:33 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.437229 La lista de oferentes del proceso SUPBANCO-DAF-CM-2023-0016 publicada por Superintendencia de Bancos 17/03/2023 15:01 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.433023 Circular de Respuestas No.001 02/03/2023 15:14 (UTC -4 hours) Detail