Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,100 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSSD-UC-CD-2023-0021
Request Name:
Compras de tornes y Cartuchos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compras de tornes y Cartuchos
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/02/2023 12:04:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2023 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/03/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/03/2023 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
52,100.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
52,100.00
DOP
Vencido
solicitud de compra de tornes y cartuchos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2023 11:05:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2023 17:12:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/02/2023 08:33:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/02/2023 08:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/02/2023 11:56:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/02/2023 12:06:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/02/2023 17:04:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/02/2023 18:40:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud de compra de tornes y cartuchos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitud de compra de tornes y cartuchos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1337335
06/03/2023 15:36
35,377.96 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/03/2023 15:36
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Computer Technology And Service Arnaldo Rodriguez, SRL
29,761.96 Dominican Pesos
Offitek, SRL
5,616 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CINTA PARA IMPRESORA ZXP SERIE 3,CALOR MICKO,RENDIMEINTO 200 IMPRESIONES POR ROLLO
2
UD
2,800
5,600.00
2
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TARJETA PVC IMPRESIÓN DE CARNETS.
200
UD
15
3,000.00
3
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
KIT DE LIMPEZA IMPRESORA ZEBRA ZXP SERIES 3 ID (10599-302)
1
UD
3,500
3,500.00
4
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
CILINDRIO P/ IMPRESORA XEROX WORKCENTER 3225
4
UD
5,200
20,800.00
5
43201537 - Servidores de
(...)
43201537 - Servidores de impresoras
2.3.9.2.01
TORNER CANON MF-452-452DW GENERICO
6
UD
3,200
19,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1337335
Informe final de la selección DO1.AWD.1337335
06/03/2023 15:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.433247
La lista de oferentes del proceso HDSSD-UC-CD-2023-0021 publicada por Hospital Docente SEMMA
03/03/2023 11:05
(UTC -4 hours)
Detail