Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 76,563.12 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-UC-CD-2023-0005   Request Name: Adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso en esta institución.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de limpieza e higiene para uso en esta institución.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2023 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2023 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2023 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2023 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2023 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 76,563.12 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,933.42  DOP ---- View 2.3.3.2.01 27,629.70  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia. 76,563.12  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677173143071VkzeD 1 76,563.12  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 11:57:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOL. LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1332014 23/02/2023 12:02 76,563.12 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2023 12:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 76,563.12 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 76,563.12           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de cloro (caja 6/1). 7 CAJ 548.7 3,840.90           2 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30 libras. 2 UD 1,652 3,304.00           3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillos verdes para fregar 12/1. 4 PAQ 354 1,416.00           4 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servillegas de mesa 10/400. 5 PAQ 973.5 4,867.50           5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla jumbo 6/1 institucional. 7 PAQ 885 6,195.00           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico 48/1. 9 PAQ 660.8 5,947.20           7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel higiénico jumbo 12/1. 12 PAQ 885 10,620.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas con palo de madera. 18 UD 174.64 3,143.52           9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura con palo de madera. 6 UD 147.5 885.00           10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en spray varias fragancias. 36 UD 159.3 5,734.80           11 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapes de algodón No.32, incluye palo de madera. 24 UD 265.5 6,372.00           12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de fundas negras plasticas de 55 gls. 100/1. 10 PAQ 767 7,670.00           13 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Galones de jabón líquido 6/1. 4 CAJ 1,203.6 4,814.40           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfactante 6/1. 6 CAJ 826 4,956.00           15 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Galones de lipia cerámicas. 12 GAL 430.7 5,168.40           16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de pinol. 12 GAL 135.7 1,628.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332014 Informe final de la selección DO1.AWD.1332014 23/02/2023 12:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.431464 La lista de oferentes del proceso IMDH-UC-CD-2023-0005 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 23/02/2023 11:57 (UTC -4 hours) Detail