Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,743 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0109   Request Name: Solicitud de Materiales.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2023 14:30:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2023 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2023 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2023 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,996.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 45,076.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,508.44  DOP ---- View 2.3.9.8.02 336.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 163,076.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 217,996.74  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2.3.9.6.01 2 217,996.74  DOP Vencido img20230224_09111946.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 15:06:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2023 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1332226 23/02/2023 15:29 217,996.74 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2023 15:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. 217,996.74 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,743.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40101825 - Calentadores d(...)40101825 - Calentadores de agua para uso doméstico 2.6.5.2.01 Calentador de linea 1 UD 38,200 38,200.00           2 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Llave de paso de metal 1/2 2 UD 897 1,794.00         3 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 Niple de 1/2 3 UD 95 285.00           4 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Llaves angular de 1/2 2 UD 708 1,416.00           5 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Mezcladora para fregadero 1 UD 3,894 3,894.00         6 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara led 2x2 15 UD 3,940 59,100.00         7 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara led 2x4 10 UD 4,310 43,100.00           8 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Caja tubo corto 1 UD 424 424.00           9 11101713 - Hierro 2.3.6.3.06 Caja tubo largo 1 UD 530 530.00         10 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 Lampara de emergencia tipo lechuzas 10 UD 3,600 36,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332226 Informe final de la selección DO1.AWD.1332226 23/02/2023 15:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.431610 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-UC-CD-2023-0109 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 23/02/2023 15:06 (UTC -4 hours) Detail