Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	600,008 Dominican Pesos
Request Reference:	ITSC-DAF-CM-2023-0001
Request Name:	Adquisicion de materiales Servicios Generales
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales Servicios Generales, para ser utilizado en el Depto. de Servicios Generales
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/02/2023 14:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/02/2023 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/02/2023 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2023 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/02/2023 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2023 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

60,876.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	60,876.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	60,876.20 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG16783052596690vG7t	1	60,876.20 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2023 13:43:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/02/2023 11:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	24/02/2023 12:36:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/02/2023 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	28/02/2023 11:28:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	28/02/2023 13:13:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto Administrativo.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Solicitud.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Especificaciones tecnicas 2.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1338231

08/03/2023 14:44

484,449 Dominican Pesos

Final Report:

08/03/2023 14:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial Yaelys, SRL

60,876.2 Dominican Pesos

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Supligensa, SRL

86,848 Dominican Pesos

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Capellan Geraldino Multiservicios, SRL

159,016.8 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

177,708 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
600,008.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador Glade

100

125

12,500.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador para Inodoro

3,000

165,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Alcohol

GAL

700

28,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

120

4,800.00

47131701 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador papel toalla

3,800

76,000.00

47131710 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Dispensador de papel de baño

1,300

26,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba

200

8,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido

140

GAL

225

31,500.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

Gel descapante 2.5 ks

3,356

6,712.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lava plato

GAL

220

11,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Lanilla (60 yarda)

1,972

5,916.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Mistolin

100

GAL

150

15,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño (200 fardo)

200

984

196,800.00

47121801 - Plumeros para (...)

2.3.9.1.01

Plumilla limpia cristal

1,980.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper #40

270

10,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1338231	Informe final de la selección DO1.AWD.1338231	08/03/2023 14:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.434061	La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2023-0001 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario	07/03/2023 13:43 (UTC -4 hours)	Detail