Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Instituto Técnico Superior Comunitario on 28/02/2023 10:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Este proceso sera cancelado por que el provedor no consta con los rubros correspondientes para venden estos articulos.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 30,060 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-UC-CD-2023-0001   Request Name: Adquisicion de Materiales de Ornato   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Adquisicion de Materiales de Ornato, para ser utiizado en nuestra institucion.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2023 14:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2023 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2023 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2023 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/02/2023 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,060.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 4,200.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 16,200.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,160.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 6,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1677172527074mV0Vq 2 0.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto administrativo.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 30,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite a 2 tiempo 12 UD 350 4,200.00           2 11151502 - Fibras de nylo(...)11151502 - Fibras de nylon 2.3.2.1.01 Cono de hilo trimer( cono grande) 12 UD 1,350 16,200.00           3 27111902 - Limas 2.3.6.3.04 Limas 2 UD 180 360.00         4 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 Tijeras de podar 4 UD 450 1,800.00           5 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Gafa Protectora 5 UD 200 1,000.00           6 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 Galones de rayo( de 5 litro) 2 UD 2,900 5,800.00           7 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Veneno comejen ( multilac) 1 UD 700 700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.1421104 Cancelación del proceso ITSC-UC-CD-2023-0001 28/02/2023 10:45 (UTC -4 hours) Detail