Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,993 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-UC-CD-2023-0036   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO EN ESTA INSTITUCION   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/02/2023 15:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2023 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2023 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/02/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/02/2023 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/02/2023 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 36,993.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 36,993.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO PAGO 36,993.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0036 7 36,993.00  DOP Vencido certificacion de fondo mat lim.rar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/02/2023 15:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/02/2023 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondo mat lim.rar Certificado de Cuota a Comprometer Download ficha tecnica mat lim.rar Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compras y contratacion mat limp.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1331948 23/02/2023 15:40 36,993 Dominican Pesos           Final Report: 23/02/2023 15:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Variedades RD Los Peña, SRL 36,993 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE LIMPIEZA -         Subtotal 36,993.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           24 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER .44 40 UD 336.3 13,452.00           18 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 30 UD 177 5,310.00           1 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLO 40 UD 44.84 1,793.60           2 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 40 UD 56.64 2,265.60           3 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 BRILLO DE ACERO INOX 40 UD 64.9 2,596.00           4 47131901 - Almohadillas a(...)47131901 - Almohadillas absorbentes 2.3.9.1.01 LANILLA 30 UD 64.9 1,947.00         20 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON 400ML 24 GAL 401.2 9,628.80 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1331948 Informe final de la selección DO1.AWD.1331948 23/02/2023 15:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.431638 La lista de oferentes del proceso HPPEM-UC-CD-2023-0036 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 23/02/2023 15:33 (UTC -4 hours) Detail