Contract Notice Detail
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Base Total Price:
977,532.35 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2023 12:06:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2023 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2023 14:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2023 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2023 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
19,800.40
DOP
Budget Appropriation Value
1,001,802.71
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
19,800.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
19,800.40
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0
1
1,001,802.71
DOP
Aprobado
CERTIFIACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/05/2023 14:55:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/02/2023 11:58:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
23/02/2023 15:55:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
23/02/2023 17:52:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
23/02/2023 18:35:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/02/2023 12:26:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/02/2023 13:05:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/02/2023 13:26:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
24/02/2023 13:42:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFIACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha tecnica_002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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invitacion_001.pdf
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Solicitud de compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1372444
15/05/2023 15:30
745,098.96 Dominican Pesos
Final Report:
15/05/2023 15:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
351,337.68 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
151,383.38 Dominican Pesos
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Garena, SRL
102,129 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
120,448.5 Dominican Pesos
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Messi, SRL
19,800.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
977,532.35
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE DE FREGAR
50
UD
16.5
825.00
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
cepillo para inodoro
10
UD
65
650.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO
50
UD
61.36
3,068.00
1
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.2.5.3.04
AMBIENTADOR SPRAY 8OZ
15
UD
89.75
1,346.25
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
AEROSOL DESINFECTANTE 12.5 ONZ (354G)
35
UD
363.56
12,724.60
1
52151636 - Palas o cuchar
(...)
52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1
20
PAQ
1,416
28,320.00
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
CLORO EN PASTILLA 200 GRAMOS
100
UD
132.25
13,225.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESINFECTANTE PISOS
80
UD
203
16,240.00
1
42312311 - Kits de desinf
(...)
42312311 - Kits de desinfectantes
2.3.9.3.01
DESCURTIDOR DE CERAMICAS
15
UD
230.1
3,451.50
1
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.3.01
DETERGENTE (SACO 30 LBS)
4
UD
855
3,420.00
1
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA SALVA UÑAS
30
UD
82.6
2,478.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 26X36
4,500
UD
2.62
11,790.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA TANQUE 55
1,000
UD
6.98
6,980.00
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS DE BASURA 17X22
4,500
UD
1.12
5,040.00
1
23181801 - Equipo y sumin
(...)
23181801 - Equipo y suministros para elaboración de café
2.6.5.2.01
GRECA PARA CAFE 12 TAZAS
10
UD
869.06
8,690.60
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
GUANTES DE GOMA PARA LIMPIAR
18
UD
59
1,062.00
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON LIQUIDO DE MANO
40
UD
110.92
4,436.80
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
40
UD
109.74
4,389.60
1
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIA CRISTALES
10
UD
206.5
2,065.00
1
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06
PAPEL ALUMINIO
30
UD
247.8
7,434.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLLA DE COCINA
70
UD
82.6
5,782.00
1
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
PIEDRA AROMATICA DE INODORO
200
UD
44.6
8,920.00
1
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS DESECHABLES NO. 9 (FARDO/20)
40
PAQ
1,475
59,000.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE COCINA 13X17 (500/1) FARDO /40
40
PAQ
1,159.4
46,376.00
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE DISPENSADOR DE BAÑO 30/1
75
PAQ
2,850
213,750.00
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE DE ALGODON NO. 32
20
UD
156.15
3,123.00
1
52151501 - Utensilios de
(...)
52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
TENEDORES DESECHABLES PLASTICO (FARDO /40)
25
PAQ
1,416
35,400.00
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA 40X36 CM
120
UD
44.9
5,388.00
1
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
CLIC DE INODORO
220
UD
85
18,700.00
1
40161806 - Malla filtrant
(...)
40161806 - Malla filtrante
2.3.9.8.01
MALLA PARA ORINALES
100
UD
295
29,500.00
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO NO. 3OZ CAJA/50
40
CAJ
4,900
196,000.00
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO PLASTICO NO. 7OZ CAJA/24
45
CAJ
3,245
146,025.00
1
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
VELONES AROMATICOS
200
UD
359.66
71,932.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1372444
Informe final de la selección DO1.AWD.1372444
15/05/2023 15:30
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.452204
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0004 publicada por Camara de Cuentas de la República
15/05/2023 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.431152
RE: SOLICITUD DE INFORMACION
22/02/2023 13:32
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.431120
SOLICITUD DE INFORMACION
22/02/2023 12:41
(UTC -4 hours)
Detail