Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
261,966.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0024
Request Name:
Adquisicion de Mateiales Medicos Gastables
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de Mateiales Medicos Gastables para uso en este Centro de Salud.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/02/2023 09:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/02/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2023 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2023 09:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2023 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
24/02/2023 09:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 09:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2023 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
309,120.82
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
309,120.82
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
309,120.82
DOP
Febrero
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG16772549751421snUv
1
309,120.82
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2023 11:29:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
22/02/2023 12:28:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
22/02/2023 22:53:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS GASTABLES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F033_Of_Economica 0024.docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente 0024.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1332421
24/02/2023 11:39
309,120.82 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2023 11:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Veroque Merchandise Logistics, SRL
309,120.82 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
261,966.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Agua oxigenada 3 % Galon
10
UD
990
9,900.00
2
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Cateter doble Lumen 5 FR
10
UD
1,500
15,000.00
3
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Cateter Doble Lumen 7 FR
20
UD
1,400
28,000.00
4
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Prolene # 2-0
10
UD
3,200
32,000.00
5
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Prolene # 3
10
UD
3,500
35,000.00
6
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Cajas de Hilo Prolene # 4
10
UD
4,280
42,800.00
7
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Papel ECG 112 x 140 M
20
UD
2,160
43,200.00
8
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Jabon Clorhexidina 4%
10
UD
1,260
12,600.00
9
42311511 - Vendajes de ga
(...)
42311511 - Vendajes de gasa
2.3.9.3.01
Bajante Primario de Infsion de Flujo CO 48/1
10
UD
4,346.68
43,466.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1332421
Informe final de la selección DO1.AWD.1332421
24/02/2023 11:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.431816
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0024 publicada por Hospital Central de las FFAA
24/02/2023 11:29
(UTC -4 hours)
Detail