Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 396,450 Dominican Pesos   Request Reference: RSCC-DAF-CM-2023-0020   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS UNAP, CENTROS DIAGNÓSTICOS, DIRECCIONES DE AREA Y ESTE SRSCC.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: La vega REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2023 13:04:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2023 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2023 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 24/02/2023 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,806.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 72,806.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2023   transferencia 72,806.00  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 RSCC-DAF-CM-2023-0020 20 72,806.00  DOP Vencido cuota a ym.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2023 10:47:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/02/2023 11:28:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 23/02/2023 12:03:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 23/02/2023 18:11:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/02/2023 09:58:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/02/2023 12:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego 0020.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download certificacion 0020.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud 0020.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1335417 01/03/2023 11:24 315,738.41 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/03/2023 11:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Soldier Electronic Security SES, SRL 47,908 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Idemesa, SRL 110,041.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Suplimade Comercial, SRL 84,983.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             A&M Commerce Media, SRL 72,806 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 396,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADOR (CLORO) 700 GAL 95 66,500.00           2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE AROMATIZANTE 700 GAL 155 108,500.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO 100 GAL 235 23,500.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR PROFUNDO P/CERAMICA Y INODORO 200 UD 155 31,000.00           5 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 210 UD 170 35,700.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GERMICIDA SOLUCION 210 UD 625 131,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1335417 Informe final de la selección DO1.AWD.1335417 01/03/2023 11:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.432194 La lista de oferentes del proceso RSCC-DAF-CM-2023-0020 publicada por Regional Salud Cibao Central 28/02/2023 10:47 (UTC -4 hours) Detail