Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,245,050 Dominican Pesos
Request Reference:	RSCC-DAF-CM-2023-0019
Request Name:	Pinturas y Materiales de pintar
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Pinturas y Materiales de pintar para el mantenimiento de los diferentes CPN, Centros Diagnósticos y Diferentes Áreas este SRSCC.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	La vega REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22/02/2023 13:04:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/02/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/02/2023 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/02/2023 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/02/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/02/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,014,977.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	64,900.00 DOP	----	View
2.3.7.2.06	888,186.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	27,671.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	34,220.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2023	PAGO UNICO	1,014,977.00 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	RSCC-DAF-CM-2023-0019	2023	1,014,977.00 DOP	Vencido	COMPROMISOimg01032023_0002.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/03/2023 10:46:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2023 14:41:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/02/2023 17:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/02/2023 23:31:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2023 11:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2023 12:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24/02/2023 12:22:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/02/2023 12:48:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA-PLIEGO DE CONDICIONESimg22022023_0007.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION DE FONDOSimg22022023_0006.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA img22022023_0005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1335218

01/03/2023 11:34

1,014,977 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/03/2023 11:34

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Pinturas Popular, SA

1,014,977 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,245,050.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Blanco 00

500

GAL

1,100

550,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pinturas Dalia Azul 104

100

GAL

850

85,000.00

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

Pintura Blanco 00 acrílica(cubeta)

3,300

165,000.00

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Pinturas Gris claro

GAL

850

42,500.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 1 PULGADAS

1,800.00

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA 3 PULGADAS

110

5,500.00

31211917 - Cubiertas para(...)

2.3.9.9.05

Mota antigota

200

225

45,000.00

31211912 - Varillas teles(...)

2.3.9.8.02

EXTENSIÓN TELESCÓPICA 1.2 M A 2.4 M

100

800

80,000.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Impermeabilizante de techo(cubeta)

2,500

125,000.00

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

SELLADOR DE TECHO CUBETAS(cubeta)

4,500

90,000.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

450

33,750.00

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Porta rolo 9" x 37 mm

100

215

21,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1335218	Informe final de la selección DO1.AWD.1335218	01/03/2023 11:34 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.432513	La lista de oferentes del proceso RSCC-DAF-CM-2023-0019 publicada por Regional Salud Cibao Central	01/03/2023 10:46 (UTC -4 hours)	Detail