Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 161,950 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAMOCA-UC-CD-2023-0001   Request Name: COMPRAS MATERIALES VERJAS PERIMETRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Para ser utilizado en el acondicionamiento de la verjas perimetral estación de bombeo y tanque de almacenamiento de Guauci.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PRESIDENTE VASQUEZ ESQ SANCHEZ Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/02/2023 10:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/02/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/02/2023 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/02/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/02/2023 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/02/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,179.46 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 32,227.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,951.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago de factura 34,179.46  DOP Marzo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 0001 1 34,179.46  DOP Vencido CUOTA SOLDIER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2023 11:15:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/02/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 22/02/2023 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 22/02/2023 16:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 23/02/2023 09:49:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION VERJAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA VERJAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION VERJAS.pdf Other Download SOLICITUD DE VERJAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1332714 24/02/2023 11:24 160,630.12 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/02/2023 11:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Camacho & Camacho, SRL 126,450.66 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Soldier Electronic Security SES, SRL 34,179.46 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 161,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141515 - Red de protecc(...)24141515 - Red de protección 2.3.9.9.04 ROLLO DE MALLA CICLONICA GALBANIZADA VER FICHA TECNICA 4 UD 8,500 34,000.00           60124403 - Alambre de alu(...)60124403 - Alambre de aluminio 2.3.6.3.06 ALAMBRE PICADO VER FICHA TECNICA 20 LB 75 1,500.00         3 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 TUBOS GALBANIZADOS DE 11 1/2 VER FICHA TECNICA 12 UD 850 10,200.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS VER FICHA TECNICA 250 UD 465 116,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1332714 Informe final de la selección DO1.AWD.1332714 24/02/2023 11:24 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.431807 La lista de oferentes del proceso CORAAMOCA-UC-CD-2023-0001 publicada por Coorporación de Acueducto y Alcantarillado Moca 24/02/2023 11:15 (UTC -4 hours) Detail