Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 66,212.4 Dominican Pesos   Request Reference: HDRJM-UC-CD-2023-0081   Request Name: MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2023 11:00:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2023 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2023 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/02/2023 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/02/2023 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/02/2023 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/02/2023 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2023 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2023 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,212.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.01 36,212.40  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,100.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 5,900.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,000.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 2023-0081 1 66,212.40  DOP Vencido 81 certificacion20230221_15210305.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2023 11:51:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2023 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 81 ficha20230221_15215850.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 81 solicitud20230221_15212962.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1330607 21/02/2023 11:59 51,714.36 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2023 11:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería La Via, SRL 51,714.36 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 38,812.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO 30 UD 575 17,250.00           2 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO PEGA TODO 30 UD 275 8,250.00           3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO TOROBON 1 UD 950 950.00           4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO BLANCO 40 UD 244.06 9,762.40           5 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO. 12 BLANCO 130 UD 10 1,300.00           6 26121539 - Cables para ca(...)26121539 - Cables para cableado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NO. 12 NEGRO 130 UD 10 1,300.00 1.2         MATERIALES FERRETEROS -         Subtotal 27,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         01 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 00 1 UD 5,900 5,900.00         02 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 VALVULA GAS 2 UD 2,500 5,000.00           03 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 100W 5 UD 1,900 9,500.00           04 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 FOTO CELDAS 2 UD 550 1,100.00           05 32141009 - Tubos fotoeléc(...)32141009 - Tubos fotoeléctricos 2.3.9.6.01 BASE FOTO CELDAS 2 UD 450 900.00           06 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 PEDESTAL DE LAVAMANOS 2 UD 2,500 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1330607 Informe final de la selección DO1.AWD.1330607 21/02/2023 11:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.430794 La lista de oferentes del proceso HDRJM-UC-CD-2023-0081 publicada por Hospital Provincial Dr. Rafael J. Mañón 21/02/2023 11:51 (UTC -4 hours) Detail