Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	195,975 Pesos Dominicanos
Request Reference:	ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2023-0004
Request Name:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	21/02/2023 17:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22/02/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/02/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	23/02/2023 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	23/02/2023 17:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/02/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/02/2023 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2023 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/02/2023 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

222,972.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	167,453.80 DOP	----	View
2.3.7.2.99	5,133.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	50,386.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Adquisicion de Materiales de Limpieza	222,972.80 DOP	Marzo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	2023.0203.04.0003.189	1	222,972.80 DOP	Vencido	FirmaPublico-1689710006799KLe8AtL.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/02/2023 16:34:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	22/02/2023 13:42:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	22/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/02/2023 16:35:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1332745

24/02/2023 17:28

222,972.8 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

24/02/2023 17:28

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Juger,SRL

222,972.8 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
195,975.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 55 Gls.

PAQ

1,400

42,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras de 17x22

PAQ

350

14,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro

GAL

145

4,350.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantearomas surtidos

GAL

450

13,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia ceramicas

GAL

600

6,000.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales

GAL

375

3,750.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de manos

GAL

450

2,250.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabon liquido de fregar

GAL

450

5,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño 30/1

PAQ

1,850

18,500.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla 6/1

PAQ

2,500

25,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Palas de recoger basura

250

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas No.32

250

6,250.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape No.36

375

11,250.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillos de inodoro

375

5,625.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Sacos de detergente en polvo 30 Lb.

1,375

8,250.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores para dispensador automatico diferentes aromas

1,100

16,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol diferentes aromas

190

3,800.00

14121603 - Pañuelos de pa(...)

2.3.3.2.01

Lanilla

250

2,500.00

41103206 - Detergentes de(...)

2.3.9.1.01

Ambientadores en spray aromas surtidos

270

4,050.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1332745	Informe final de la selección DO1.AWD.1332745	24/02/2023 17:28 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.432050	La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CM-2023-0004 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda	24/02/2023 16:34 (UTC -4 hours)	Detail