Contract Notice Detail
Summary Information

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108,943.5 Dominican Pesos
 
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2023-0005 
COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ÚTILES VARIOS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/02/2023 10:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2023 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
108,943.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0113,747.00  DOP----View
2.3.9.1.0156,374.50  DOP----View
2.3.9.6.0129,382.00  DOP----View
2.3.3.2.019,440.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA108,943.50  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676907074606ZD1kq1108,943.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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20/02/2023 11:12:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/02/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud de compra.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
especificacion tecnica.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.132981620/02/2023 11:19108,943.5 Dominican Pesos
    Final Report:20/02/2023 11:19Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Taveras Computer System, SRL108,943.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
108,943.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Faldo de vaso Fon1UD3,4223,422.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro18GAL1773,186.00
    
 
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Mistolin18GAL4137,434.00
    
 
4
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Saco de Ace6UD1,5349,204.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon Liquido6GAL4132,478.00
    
 
6
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01lanilla para Cristales9UD88.5796.50
    
 
7
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toallitas para la cocina8UD2952,360.00
    
 
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientadores8UD1771,416.00
    
 
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape10UD377.63,776.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba12UD3544,248.00
    
 
11
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Bomillo Led pequeño30UD212.46,372.00
    
 
12
39101612 - Lámparas incan(...)
2.3.9.6.01Bombillo Led Grande30UD76723,010.00
    
 
13
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Brillo verde5PAQ8264,130.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CUCHARA PLASTICAS31PAQ591,829.00
    
 
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Arizolin4GAL6492,596.00
    
 
16
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01platos de pica pollo4PAQ2,1248,496.00
    
 
17
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de Baño6PAQ1,2987,788.00
    
 
18
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01servilleta /5007PAQ2361,652.00
    
 
19
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lava platos4GAL4131,652.00
    
 
20
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01Zafacon1UD10,03010,030.00
    
 
21
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Negra2PAQ1,5343,068.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/02/2023 11:19 (UTC -4 hours)
Detail
20/02/2023 11:12 (UTC -4 hours)
Detail