Contract Notice Detail
Summary Information

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90,775.18 Dominican Pesos
 
INAP-UC-CD-2023-0017 
Adquisición de compras de materiales de Limpieza para uso de la institución del inap 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de compras de materiales de Limpieza para uso de la institución del inap 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

17/02/2023 10:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/02/2023 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
90,775.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.997,670.74  DOP----View
2.3.9.1.0124,588.25  DOP----View
2.3.3.2.0158,516.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
17  Transferencia90,775.19  DOPFebrero2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1676988272095fEn2V190,775.19  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

17/02/2023 10:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
17/02/2023 10:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ficha tecnica 0017.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud de compras 0017.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.132881917/02/2023 10:5090,775.19 Dominican Pesos
    Final Report:17/02/2023 10:50Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    S&Y Supply, SRL90,775.19 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
90,775.18
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON15UD112.111,681.65
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99ALCOHOL GALON 70%5UD855.64,278.00
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE GOMA NEGRO PAR6UD123.9743.40
    
 
1
41103206 - Detergentes de(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE GRANDE UNIDADES15UD17.11256.65
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01LIMPIA CRISTTALES GALON5UD379.961,899.80
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE 8 ONZ20UD123.92,478.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY GLADE DE 6 ONZ15UD460.26,903.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01FUNDAS DE 55 GALONES NEGRA10UD660.86,608.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO LAVA PLATOS GALON10UD247.82,478.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/A MANOS10UD247.82,478.00
    
 
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01DESINFECTANTES GALON6UD123.9743.40
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL JUMBO JUNIOR HOGAR 12/138UD1,539.958,516.20
    
 
1
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99MANITA LIMPIA GALON2UD855.541,711.08
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
17/02/2023 10:50 (UTC -4 hours)
Detail
17/02/2023 10:46 (UTC -4 hours)
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