Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,422,057.88 Dominican Pesos
Request Reference:
DGII-DAF-CM-2023-0011
Request Name:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro consumibles de impresión para uso de la institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/02/2023 09:00:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/02/2023 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2023 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2023 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2023 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/03/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
899,085.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
899,085.52
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
899,085.52
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0047
1
899,085.52
DOP
Vencido
CUOTA SIMPAPEL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/03/2023 12:03:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/02/2023 09:25:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
20/02/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/02/2023 13:49:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
21/02/2023 11:23:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
21/02/2023 11:40:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DGII-DAF-CM-2023-0011 CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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DGII-DAF-CM-2023-0011 ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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DGII-DAF-CM-2023-0011 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Formulario Confirmación Lectura Código de Etica (Compras Menores y Directas).docx
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1339413
09/03/2023 13:12
1,190,987.43 Dominican Pesos
Final Report:
09/03/2023 13:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Simpapel, SRL
899,085.52 Dominican Pesos
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ALL Office Solutions TS, SRL
291,901.91 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,422,057.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
CINTA P/IMPRESORA FX 890 COLOR NEGRO, ORIGINAL, EMPAQUE EN CAJA 1/1
350
UD
709.59
248,356.50
2
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
CINTA NEGRA EPSON SIDM PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000 C13S015384, ORIGINAL EPSON EMPAQUE EN CAJA 1/1
50
UD
2,803.69
140,184.50
3
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER AMARILLO 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF452A
8
UD
16,813.4
134,507.20
4
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER MAGENTA 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF453A
8
UD
16,813.4
134,507.20
5
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER CYAN 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF451A
8
UD
16,813.4
134,507.20
6
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
TONER NEGRO 655A P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET MFP E67550 CF450A
8
UD
13,534.99
108,279.92
7
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
KIT DE TRANSFERENCIA P1B93A
8
UD
32,523.49
260,187.92
8
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
KIT DE FUSOR P1B91A-110V
8
UD
27,787.5
222,300.00
9
44103004 - Fusores
2.3.9.2.01
KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS J8J95A
8
UD
4,903.43
39,227.44
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1339413
Informe final de la selección DO1.AWD.1339413
09/03/2023 13:13
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.434781
La lista de oferentes del proceso DGII-DAF-CM-2023-0011 publicada por Dirección General Impuestos Internos
09/03/2023 12:03
(UTC -4 hours)
Detail